開封市大氣污染監測能力建設情況專項審計整改報告
根據《中華人民共和國審計法》第二十八條的規定，自2022年2月10日起，開封市審計局派出審計組，對市生態環境局及所屬分局對2020年至2021年大氣污染監測能力建設情況進行了專項審計。2022年4月19日，市審計局將審計意見向我局進行了反饋，市審計局實事求是、客觀公正地指出了我局大氣污染監測能力建設方面存在的問題和不足，有針對性地提出了改進意見和建議。局黨組對審計反饋意見高度重視，針對市審計局反饋情況，認真研究整改措施，制定了整改方案。現將整改情況匯報如下：
一、政策落實情況
（一）生態環境監測管理體制調整改革情況
存在問題：未按期全面完成垂直改革任務。
整改情況：開封市生態環境局認真貫徹落實省委、省政府和市委、市政府的決策部署，準確把握生態環境機構垂直管理制度改革和生態環境綜合行政執法改革（簡稱生態環境機構垂改）方向，著眼整體謀劃，周密組織、攻堅克難、強化落實，因地制宜制定對策，于2020年底基本完成改革任務，2021年7月全部完成垂改任務，并按照新的組織架構，明確權責、各司其職，確保管理體系權威高效順暢運行，為開封市打好打贏碧水、藍天、凈土保衛戰提供了有力的體制機制保障。2021年底，開封市生態環境局因生態環境機構垂改工作推進有力，被河南省生態環境廳表彰為生態環境機構垂改工作先進單位。
（二）空氣監測點運維機制建立健全方面
1.對運維公司缺乏監管，項目運維不到位
存在問題：祥符區15個鄉鎮空氣監測站點沒有在機房外懸掛“閑人免進”標志牌。
整改情況：祥符分局已督促相關鄉鎮，在鄉鎮空氣監測站點機房外懸掛“閑人免進”標志牌。
存在問題：尉氏縣門樓任站點門鎖換鎖半月，未見運維公司上門服務；尉氏縣大橋中心學校站點門未鎖，導致監控被人移動，站房外20米范圍內無警示提醒，原因為原運維公司合同已經到期，新運維公司正在招投標不及時，運維服務出現斷檔。
整改情況：尉氏縣大橋鄉、門樓任鄉政府已經與珠海高凌信息科技股份有限公司簽訂運維合同，目前運維正常；大橋鄉已經安裝警示牌，監控調整正常。
2.空氣監測站點運維機制不暢、管理不到位
存在問題：未按規定承擔鄉鎮空氣站點運維責任，導致鄉鎮空氣站點管理混亂。
整改情況：2022年，尉氏縣、通許縣、杞縣和祥符區鄉鎮空氣站運維資金已納入市級財政預算。2022年5月10日，開封市生態環境局專門致函市財政局，《關于將鄉鎮（產業集聚區）空氣站運維經費納入市財政預算的函》（汴環函〔2022〕35號），函請市財政局將全市（含市5個轄區）所有鄉鎮和產業集聚區空氣站點納入市財政預算，從2023年起實現所有鄉鎮空氣站點由市生態環境部門統一管理，徹底解決鄉鎮空氣站點管理方面職責不清，推諉扯皮的問題。
存在問題：監測站點維護不善。龍亭區柳園口鄉空氣監測站點于2018年建成，目前周圍樹木樹冠較大未及時清理，影響監測數據。
整改情況：龍亭區政府高度重視，已要求柳園口鄉政府和村民溝通協商，對空氣監測站點周邊6棵樹木進行修剪，減少對空氣質量監測數據的影響。目前所有樹木修剪完成。
二、資金管理使用情況
（一）資金分配和撥付方面
存在問題：尉氏縣2020年6月10日簽訂9個鄉鎮站點和1個產業集聚區服務合同，簽約合同價90萬元，服務期1年；2020年12月18日簽訂的6個鄉鎮空氣站點服務合同，簽約合同價51萬元，服務期1年。以上兩個合同服務期已滿，未按照合同約定支付運維費141萬元。
整改情況：此問題正在整改。針對該項問題，尉氏分局高度重視，已召開專題會議進行認真討論，并向尉氏縣人民政府進行匯報。經縣領導研究，下一步由各相關鄉鎮作為責任單位與運維公司簽訂的運維合同，尉氏分局做好監督管理。目前各鄉鎮均已與珠海高凌信息科技股份有限公司簽訂運維合同，空氣站運維正常。以前所欠運維費用，由縣財政局籌措資金，盡快劃撥到位。
存在問題：祥符區15個鄉鎮空氣監測站點，由各鄉鎮分別與運維公司簽訂運維合同，2020年至2021年合同約定應支付運維費用219. 6萬元，其中2020年應支付102萬元，實際支付運維費用88. 4萬元；2021年應支付117. 6萬元，目前未支付。未支付運維費用共計131. 2萬元。
整改情況：此問題正在整改。針對該項問題，祥符分局高度重視，已召開專題會議進行認真討論，向祥符區人民政府進行匯報，按照各鄉鎮與運維公司簽訂的運維合同執行，并與財政部門結合，進一步規范資金撥付管理。目前，羅王鎮運維費用已付清，其余鄉鎮正在積極協調資金。
存在問題：祥符區機動車遙感監測設備項目于2020年12月7日進行招標，珠海高凌信息科技股份有限公司于2020年12月31日中標，中標及合同金額430. 6萬元，截止審計日，因項目未驗收，資金未支付。
整改情況：此問題祥符分局正在整改。針對此項問題，祥符分局高度重視，已召開專題會議進行認真討論，目前項目已通過驗收，項目資金已向祥符區人民政府進行匯報，按照施工單位簽訂的合同執行，并與財政部門結合，進一步規范資金撥付管理，盡快向施工單位撥付項目建設費用。
（二）資金績效方面
1.績效目標未完成，涉及資金1141.09萬元
存在問題：2021年2月5日河南省財政廳下達2021年中央大氣污染防治資金預算（豫財環資〔2022〕6號），其中開封市生態環境局的“天地人車”一體化監控系統項目資金350萬元。2021年3月3日開封市財政局下達該專項資金預算通知（開財預指〔2021〕16號），績效目標表顯示該項目須在2021年12月底前完成，截至到2021年12月31日，開封市生態環境局的“天地人車”一體化監控系統項目尚未進行招投標。上述行為不符合《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》第四條“（八）做好績效運行監控。各級政府和各部門各單位對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現”的規定。
整改情況：“天地人車”一體化監控系統項目已于2022年3月24日完成招標，該項目分為2個標段，中標公司分別為中科九洲科技股份有限公司、中科宇圖科技股份有限公司，目前正在建設中。下一步我局將盡快完成項目建設，確保績效目標保質保量實現。
存在問題：2021年3月，開封市財政局下達尉氏縣中央大氣污染防治資金455萬元用于尉氏縣“天地人車”一體化采油機排放監控系統建設項目，該項目2021年6月進行招投標，合同金額791. 09萬元，合同內容為安裝固定式機動車尾氣遙感監測設備4套、移動式機動車尾氣遙感監測設備1套、便攜式柴油車尾氣分析儀4臺，2021年6月簽訂施工合同，合同工期30日，2021年12月4日對項目進行驗收。截止審計結束，未進行有效篩選高污染車輛，未達到污染防治工作的精準治理目標。
整改情況：尉氏縣“天地車人”一體化柴油車排放監控系統于2021年12月4日通過河南省生態環境廳驗收，而本次驗收只是針對硬件設施的驗收，為保證系統的正常穩定運行，硬件驗收后系統還需3個月的試運行期。截止到3月底，平臺對接調試已平穩，目前已和公安部門及第三方運維公司積極對接，進行數據篩選，對連續兩次超標車輛，依法轉交公安部門。
三、項目建設運行情況
（一）建設目標完成方面
1.項目推進不力、進展緩慢，涉及資金420.33萬元
存在問題：2020年5月20日杞縣分局與河南國錦環保工程有限公司簽訂“杞縣機動車尾氣遙感監測設備項目”采購合同，合同金額420. 33萬元，約定合同簽訂后90天內交貨。目前設備安裝調試工作已完成，但由于系統數據與市平臺連接工作協調緩慢，未能及時完成項目驗收。上述行為不符合《河南省政府投資管理辦法》（省政府令196號）第三十五條“政府投資項目應當按照國家有關規定合理確定并嚴格執行建設工期，任何單位和個人不得非法干預”的規定。
整改情況：針對此項問題，杞縣分局高度重視，聘請省市專家組進行認真討論，目前項目已通過驗收，并完成了與市局數據平臺連接工作。
存在問題：根據《關于下達2021年開封市第二批污染源技防監控設施建設任務的通知》，要求于2021年10月31日前完成相關企業污染源技防監控設施建設任務，截止審計結束，共有5家相關企業未完成建設任務，其中尉氏縣4家、通許縣1家。上述行為不符合開封市生態環境局《關于下達2021年開封市第二批污染源技防監控設施建設任務的通知》（汴環文〔2021〕230號）要求“請縣區分局按照屬地管理原則，督促有關企業于2021年10月31日前完成污染源自動監控設施建設，并與市局聯網”的規定。
整改情況：截止2022年6月13日，河南建祥木業有限公司技防設施建設任務未完成,由于該企業至今未復工生產，正在進行搬遷工作，自動在線未做聯網，搬遷新廠址后共用筑友產業園在線自動監測設備。
開封市法洛尼木業有限公司、開封市金福聚木業有限公司、河南省夢之門木業有限公司3家企業因受洪災和疫情影響，企業自2021年7月份以來斷續生產，秋冬季管控、冬奧會賽事期間企業也處于停產狀態，未按時完成廢氣自動監控設施的建設任務。鑒于此，市、縣生態環境局聯合于2021年11月份對未完成安裝任務的企業進行了專項檢查，要求企業在未完成安裝任務前噴漆房不得使用。河南省喜德芙門業有限公司于2021年9月份因安全事故至今一直在整改建造生產車間，噴漆工序一直未生產，市局下達有緩裝通知。2022年5月我局組織執法人員對這4家企業進行了專項核查，開封市金福聚木業有限公司、河南省夢之門木業有限公司2家企業已進行工藝改造，噴漆房不再使用；開封市法洛尼木業有限公司正在搬遷，車間已搬空；河南省喜德芙門業有限公司正在建設生產廠房，只有木工工序正常生產。市局于2022年6月8日對這4家企業下達了豁免安裝廢氣自動監控設施的通知（汴環文〔2022〕160號）。
（二）項目運行方面
存在問題：設備長期閑置、形成損失浪費，涉及資金225. 83萬元。
2020年3月，尉氏分局在尉氏縣機動車尾氣遙感監測項目采購移動式空氣遙感監測設備1套，簽約合同價225. 83萬元。2020年6月份購入車輛，2020年7月項目通過驗收，2021年1月完成對設備操作人員培訓。截至審計日，車輛僅出車4次，且無保存車輛監測數據。
整改情況：針對此問題，尉氏分局召開了專項會議，研究制定車輛管理使用制度，固定2-3人專項負責，要求運維方加強對設備操作人員的培訓，讓工作人員熟悉掌握移動式監測車輛的操作方法，加強車輛使用頻次，每月至少出車監測2次。自審計提出問題后，我們積極整改，5月份共出車2次。下一步將嚴格按照制度執行，派專人對車輛進行管理，行成出車記錄，并保存車輛監測信息，充分發揮移動遙感監測的作用，及時發現高排放的車輛并進行移交，促使高排放不合格車輛自覺整治達標排放，有效降低機動車排放對環境空氣質量的污染，改善城市空氣質量。
存在問題:龍亭區、鼓樓區大氣污染防治專家團隊技術支撐項目部分子項目重疊實施，涉嫌損失浪費財政資金178. 19萬元。
整改情況：開封市生態環境局紀檢組已就該問題調查處理，并將調查處理情況報送了市審計局。
在下一步工作中，開封市生態環境局將繼續跟蹤落實審計問題的整改落實，并舉一反三，嚴格落實空氣站運維管理，加強對運維公司的管理，加快大氣污染防治資金項目實施，及時撥付項目資金，加強溝通協調，確保項目績效目標實現，努力實現大氣污染防治的目標任務。
