2020年度
開封市生態環境局部門決算
二〇二一年九月
目 錄
第一部分 開封市生態環境局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開封市生態環境局概況
一、部門職責
（一）負責建立健全全市生態環境保護基本制度。依法對全市生態環境保護工作實施統一監督管理。會同有關部門擬訂并組織實施全市生態環境保護政策、規劃，起草地方性法規、規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。參與編制全市主體功能區規劃。
（二）負責全市生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調市內環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣、區級政府突發環境事件應急、預警工作；牽頭指導實施生態環境損害賠償制度，協調解決有關跨區域環境污染糾紛；統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作，組織編制并監督實施市級突發生態環境事件應急預案、重污染天氣應急預案、核與輻射事故應急預案。
（三）負責監督管理國家、省及市政府減排目標的落實。組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污權交易制度、排污許可證制度并監督實施。確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監督檢查各縣、區污染物減排完成情況；實施生態環境保護目標責任制；落實國家及省應對氣候變化、溫室氣體減排、低碳發展等政策、規劃，組織實施應對氣候變化國家戰略。
（四）負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、國家及省、市級財政性資金安排意見。按市政府規定權限審批、核準市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目；配合有關部門做好相關組織實施和監督工作。
（五）負責全市生態環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物（危險廢物）、化學品、移動源等污染防治管理制度、規范并監督實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治，監督指導農業面源污染治理和防止地下水污染工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控工作。
（六）負責生態環境準入的監督管理。受市政府委托對市重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按國家規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，對涉及環境保護的地方性法規、規章草案提出有關環境影響方面的意見；擬訂并組織實施生態環境準入清單。
（七）負責生態環境監測工作。執行生態環境監測制度和規范、相關標準，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置，組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測及應急監測。組織建設和管理全市生態環境監測網和全市生態環境信息網，統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。
（八）負責生態環境科技與標準工作。監督實施生態環境標準和技術規范，推動生態環境技術管理體系建設；負責生態環境保護科技發展和基礎能力建設，加強“智慧環保”建設，推進大數據、云計算在生態環境保護中的運用。開展生態環境對外交流與合作事務。
（九）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作；指導協調和監督農村生態環境保護，參與生態保護補償。
（十）負責核與輻射安全的監督管理。監督國家有關政策、規劃、標準落實，牽頭核安全工作協調機制有關工作，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源輻射安全，監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備等污染治理的監督管理；參與核事故應急處理。
（十一）統一負責生態環境執法監督。組織開展全市生態環境保護執法檢查，查處重大生態環境違法問題，統籌全市生態環境保護綜合執法隊伍及業務建設。
（十二）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。擬訂并組織實施全市生態環境保護宣傳教育綱要，組織指導全市生態環境保護宣傳工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與，加快形成生態環境保護大格局。
（十三）完成市委、市政府及省生態環境廳交辦的其他任務。
二、機構設置
開封市環境保護局機關內設機構11科1室，包括：辦公室、綜合科、人事科、法規科、自然生態保護與科技標準科、水生態環境科、大氣環境科、土壤生態環境科、核與輻射安全監管科、行政審批科、移動源污染監管科、宣傳教育科。
下轄開封市生態環境綜合行政執法支隊、河南省開封生態環境監測中心、開封市輻射環境監測站、開封市生態環境監控指揮調度中心及市五區生態環境分局九個二級機構
從決算單位構成看，生態環境局部門決算包括：本級決算、所屬事業單位決算。
本決算為匯總決算，納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共8個，其中預算單位包括：
1.開封市生態環境局本級
2.開封市生態環境綜合行政執法支隊
3.河南省開封生態環境監測中心
4.開封市生態環境局龍亭分局
5.開封市生態環境局鼓樓分局
6.開封市生態環境局順河分局
7.開封市生態環境局禹王臺分局
8.開封市生態環境局城鄉一體化示范區分局
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為20685.4萬元。與上年度相比，收、支總計各增加3129.85萬元，增長17.8%。主要原因是環境治理投入加大，購置監測設備,水、土、氣專項資金投入支出增加，環保攻堅任務加重支出加大。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計13230.8萬元，其中：財政撥款收入9667.35萬元，占73.1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3563.45萬元，占26.9%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計13894.12萬元，其中：基本支出6315.38萬元，占45.5%；項目支出7578.74萬元，占54.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為17059.5萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加3578.79萬元，增長26.5%。主要原因是環境治理投入加大，購置監測設備,環保攻堅任務重，水、土、氣專項資金收入支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出10341.89萬元，占支出合計的74.4%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1647.39萬元，增長18.9%。主要原因是環境治理投入加大，購置監測設備,環保攻堅任務重，水、土、氣專項資金支出增加。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出10341.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.55萬元，占0.01%；外交（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出624.13萬元，占6.08%；衛生健康（類）支出134.13萬元，占1.29%；節能環保（類）支出9446.82萬元，占91.3%；農林水（類）支出6萬元，占0.06%；住房保障（類）支出130.26萬元，占1.26%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3282.56萬元，支出決算為10341.89萬元，完成年初預算的315%。其中：
1.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為10萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預算的5.5%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位搬遷，談話室未建，相關費用尚未支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為123.1萬元，支出決算為143.57萬元，完成年初預算的117%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整、增員，費用增加。
3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為67萬元，支出決算為70.78萬元，完成年初預算的106%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動，調整工資。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為159.9萬元，支出決算為168.91萬元，完成年初預算的106%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
5.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1901.8萬元，支出決算為1730.8萬元，完成年初預算的89.9%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整和第四季度平時考核獎尚未發放。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為42.3萬元，支出決算為48.75萬元，完成年初預算的115%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為22.1萬元，支出決算為34.13萬元，完成年初預算的154%。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為62.4萬元，支出決算為51.26萬元，完成年初預算的82.1%。
9.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1901.8萬元，支出決算為1730.9萬元，完成年初預算的91%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
10.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為220萬元，支出決算為1389.06萬元，完成年初預算的631.4%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加項目資金、罰沒收入安排的項目資金年初預算沒顯示。
11.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態保護宣傳（項）。年初預算為50萬元，支出決算為45.06萬元，完成年初預算的90.1%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成、資金尚未支出。
12.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為113萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加項目資金。
13.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）。年初預算為160萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預算的2.9%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成、資金尚未支出。
14.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）大氣（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2482.63萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成。
15.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）水體（項）。年初預算為60萬元，支出決算為2393.13萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成。
16.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）固體廢棄物與化學品（項）。年初預算為10萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的80%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成。
17.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）輻射（項）。年初預算為10萬元，支出決算為6.6萬元，完成年初預算的66%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
18.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為717.6萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
19.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。年初預算為10萬元，支出決算為8.85萬元。完成年初預算的88.5%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成。
20.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為45.49萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加項目資金。
21.節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境監察與信息（項）。年初預算為0萬元，支出決算為162.15萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加項目資金。
22.節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境執法監察（項）。年初預算為120萬元，支出決算為102.55萬元。完成年初預算的85.5%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成。
23.節能環保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為5.1萬元。完成年初預算的51%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成。
24.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為232.03萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加項目資金。
25. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為128.9萬元，支出決算為130.26萬元，完成年初預算的101.1%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2776.31萬元。其中：人員經費2715.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費60.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為68.86萬元，支出決算為53.88萬元，完成預算的78.2%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定，減少不必要的接待支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算38.51萬元，完成預算的76.6%，占71.5%；公務接待費支出決算15.37萬元，完成預算的82.6%，占28.5%；具體情況如下：
1.因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。
2.公務用車購置及運行費年初預算為50.25萬元，支出決算為38.51萬元，完成年初預算的76.6%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是節約開支。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、 0車0輛。
公務用車運行支出38.51萬元。主要用于攻堅督查、檢查企業、巡查出境斷面水質、保障環保工作開展。2020年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為27輛。
3.公務接待費年初預算為18.61萬元，支出決算為15.37萬元，完成年初預算的82.5%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定、減少不必要的公務接待。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組 0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年生態環境局共組織68個項目，其中重點對4個項目（城市智能空氣霧化凈化系統建設項目、2019年大氣污染防治基礎研究和服務項目、開封市智慧環保大氣環境網格化監管系統二期運維項目、大氣環境網格化監管系統一期60臺微型空氣站二年運維和服務項目）進行了預算績效評價，涉及資金3103.48萬元。以“生態環境質量改善”為核心，繼續抓好“藍天、碧水、鄉村清潔”三大工程。堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，強化污染防治與生態保護聯動協同效應，不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。協調相關部門，進一步做好油煙整治、土壤詳查、黑臭水體整治等專項督導工作。
（二）項目績效自評結果。
總體完成較好，質量合格，平穩運行中，能夠滿足日常監控要求，已達到省廳的任務要求。項目產出質量均達到預期目標，項目實施產生較好的社會效益和環境效益。
按照市生態環境局、省廳、省總隊工作部署，加大環境監察執法力度，不斷提高環境監察執法能力，依法查處環境違法行為，及時處理環境污染信訪投訴案件，有效遏制環境違法行為，做好環境應急處置工作，進一步改善我市環境質量。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。
城市智能空氣霧化凈化系統建設項目扎實推進我市大氣污染綜合防治、改善空氣質量，城市智能空氣霧化凈化系統作為揚塵污染防控有效手段，能夠清除局部地區空氣漂浮的顆粒物，達到抑塵的目的。
2019年大氣污染防治基礎研究和服務項目符合相關法律法規要求，管理制度健全，對項目實施過程管控有效，產出成效明顯，完成了國家下達的大氣污染綜合防治攻堅目標，為開封市大氣污染防治工作提供了科技支撐。
開封市智慧環保大氣環境網格化監管系統二期運維項目按期完成了預算目標與績效目標，確保二期33臺微型空氣站的日常運行維護、日常質量管理及維修維護，按要求完成了項目的數量及質量要求，所有微型空氣站均正常運行中。
大氣環境網格化監管系統一期60臺微型空氣站二年運維和服務項目是對大氣環境網格化監管系統進行升級并提供該系統對應的全部軟硬件運營維護服務、60臺微型空氣站的運維和服務，按要求完成了項目的數量及質量要求，所有微型空氣站均正常運行中。
九、預算績效情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
十、機關運行經費支出情況說明
2020年度機關運行經費初預算為65.5萬元，支出決算為60.87萬元，完成年初預算的92.9%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因壓縮開支，減少不必要的支出。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額978.9萬元，其中：政府采購貨物支出918萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出60.9萬元。授予中小企業合同金額978.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
2020年期末，我部門共有車輛27輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車11輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
