2021年度
開封市生態環境局部門決算
二〇二二年九月
目 錄
第一部分 生態環境局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十一、機關運行經費支出情況說明
十二、政府采購支出情況說明
十三、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開封市生態環境局概況
一、部門職責
（一）負責建立健全全市生態環境保護基本制度。依法對全市生態環境保護工作實施統一監督管理。會同有關部門擬訂并組織實施全市生態環境保護政策、規劃，起草地方性法規、規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。參與編制全市主體功能區規劃。
（二）負責全市生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調市內環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣、區級政府突發環境事件應急、預警工作；牽頭指導實施生態環境損害賠償制度，協調解決有關跨區域環境污染糾紛；統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作，組織編制并監督實施市級突發生態環境事件應急預案、重污染天氣應急預案、核與輻射事故應急預案。
（三）負責監督管理國家、省及市政府減排目標的落實。組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污權交易制度、排污許可證制度并監督實施。確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監督檢查各縣、區污染物減排完成情況；實施生態環境保護目標責任制；落實國家及省應對氣候變化、溫室氣體減排、低碳發展等政策、規劃，組織實施應對氣候變化國家戰略。
（四）負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、國家及省、市級財政性資金安排意見。按市政府規定權限審批、核準市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目；配合有關部門做好相關組織實施和監督工作。
（五）負責全市生態環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物（危險廢物）、化學品、移動源等污染防治管理制度、規范并監督實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治，監督指導農業面源污染治理和防止地下水污染工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控工作。
（六）負責生態環境準入的監督管理。受市政府委托對市重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按國家規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，對涉及環境保護的地方性法規、規章草案提出有關環境影響方面的意見；擬訂并組織實施生態環境準入清單。
（七）負責生態環境監測工作。執行生態環境監測制度和規范、相關標準，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置，組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測及應急監測。組織建設和管理全市生態環境監測網和全市生態環境信息網，統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。
（八）負責生態環境科技與標準工作。監督實施生態環境標準和技術規范，推動生態環境技術管理體系建設；負責生態環境保護科技發展和基礎能力建設，加強“智慧環保”建設，推進大數據、云計算在生態環境保護中的運用。開展生態環境對外交流與合作事務。
（九）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作；指導協調和監督農村生態環境保護，參與生態保護補償。
（十）負責核與輻射安全的監督管理。監督國家有關政策、規劃、標準落實，牽頭核安全工作協調機制有關工作，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源輻射安全，監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備等污染治理的監督管理；參與核事故應急處理。
（十一）統一負責生態環境執法監督。組織開展全市生態環境保護執法檢查，查處重大生態環境違法問題，統籌全市生態環境保護綜合執法隊伍及業務建設。
（十二）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。擬訂并組織實施全市生態環境保護宣傳教育綱要，組織指導全市生態環境保護宣傳工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與，加快形成生態環境保護大格局。
（十三）完成市委、市政府及省生態環境廳交辦的其他任務。
二、機構設置
開封市生態環境局機關內設機構11科1室，包括：辦公室、綜合科、人事科、法規科、自然生態保護與科技標準科、水生態環境科、大氣環境科、土壤生態環境科、核與輻射安全監管科、行政審批科、移動源污染監管科、宣傳教育科
從決算單位構成看，開封市生態環境局部門決算包括：本級決算、所屬二級單位決算。
納入本部門2021年度部門決算編制范圍的單位共13個，其中二級預算單位12個，包括：
1.局本級
2.開封市生態環境綜合行政執法支隊
3.開封市生態環境局鼓樓分局
4.開封市生態環境局禹王臺分局
5.開封市生態環境局龍亭分局
6.開封市生態環境局順河分局
7.開封市生態環境局城鄉一體化示范區分局
8.開封市生態環境局蘭考分局
9.開封市生態環境局尉氏分局
10.開封市生態環境局祥符區分局
11.開封市生態環境局通許分局
12.開封市生態環境局杞縣分局
第二部分 2021年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
9,406.83 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
10.45 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
681.07 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
8,991.21 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
1,008.79 |
|
|
9 |
0.00 |
九、衛生健康支出 |
40 |
123.43 |
|
|
10 |
0.00 |
十、節能環保支出 |
41 |
18,436.62 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城鄉社區支出 |
42 |
751.07 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、農林水支出 |
43 |
4.70 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
116.58 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,139.77 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
1,951.81 |
|
本年收入合計 |
27 |
19,079.11 |
本年支出合計 |
58 |
23,543.22 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
11,728.07 |
年末結轉和結余 |
60 |
7,263.96 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
總計 |
31 |
30,807.18 |
總計 |
62 |
30,807.18 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
19079.11 |
10,087.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,991.21 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
紀檢監察事務 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事務 |
123.82 |
123.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,037.30 |
287.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
749.56 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1,035.90 |
287.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
748.16 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
144.34 |
144.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
865.41 |
143.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
721.98 |
||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
26.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.15 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
121.09 |
105.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.70 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
121.09 |
105.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.70 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
68.01 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.70 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節能環保支出 |
15,882.38 |
8,899.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,983.03 |
||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
8,796.34 |
5,490.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,305.55 |
||
|
2110101 |
行政運行 |
6,133.21 |
4,196.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,936.52 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事務 |
966.94 |
966.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110104 |
生態環境保護宣傳 |
64.97 |
59.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2110105 |
環境保護法規、規劃及標準 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
1,621.23 |
267.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,354.04 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5,455.91 |
2,968.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,487.36 |
||
|
2110301 |
大氣 |
2,817.99 |
2,461.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
356.00 |
||
|
2110302 |
水體 |
2,068.68 |
383.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,685.38 |
||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
29.60 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.60 |
||
|
2110306 |
輻射 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
520.64 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
426.38 |
||
|
21104 |
自然生態保護 |
319.68 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309.68 |
||
|
2110401 |
生態保護 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
農村環境保護 |
309.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309.68 |
||
|
21111 |
污染減排 |
635.07 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.07 |
||
|
2111101 |
生態環境監測與信息 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2111102 |
生態環境執法監察 |
185.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.07 |
||
|
2111103 |
減排專項支出 |
430.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
675.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
675.37 |
||
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
675.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
675.37 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
751.07 |
681.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
751.07 |
681.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
751.07 |
681.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
108.91 |
108.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.91 |
108.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.91 |
108.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,172.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,172.93 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,172.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,172.93 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,172.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,172.93 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
23,543.22 |
11,281.46 |
12,261.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
10.45 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
紀檢監察事務 |
10.45 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事務 |
10.45 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,008.79 |
1,008.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1,008.79 |
1,008.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
144.51 |
144.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
857.50 |
857.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
123.43 |
123.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
123.43 |
123.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
69.76 |
69.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節能環保支出 |
18,436.62 |
8,892.89 |
9,543.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
9,362.32 |
7,681.22 |
1,681.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政運行 |
5,940.42 |
5,940.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事務 |
1,403.60 |
481.04 |
922.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110104 |
生態環境保護宣傳 |
77.23 |
14.09 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
1,866.07 |
1,170.66 |
695.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
環境監測與監察 |
79.99 |
69.99 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他環境監測與監察支出 |
79.99 |
69.99 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
7,130.48 |
233.49 |
6,897.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大氣 |
3,044.24 |
0.00 |
3,044.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水體 |
3,380.30 |
0.00 |
3,380.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
138.95 |
109.35 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110306 |
輻射 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
547.99 |
124.14 |
423.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生態保護 |
467.23 |
0.00 |
467.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生態保護 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
農村環境保護 |
457.23 |
0.00 |
457.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染減排 |
641.62 |
202.60 |
439.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111101 |
生態環境監測與信息 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111102 |
生態環境執法監察 |
191.62 |
182.60 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111103 |
減排專項支出 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
754.97 |
705.60 |
49.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
754.97 |
705.60 |
49.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
751.07 |
0.00 |
751.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
751.07 |
0.00 |
751.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
751.07 |
0.00 |
751.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,139.77 |
1,139.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,139.77 |
1,139.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,139.77 |
1,139.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
1,951.81 |
0.00 |
1,951.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基礎設施建設 |
1,951.81 |
0.00 |
1,951.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340199 |
其他基礎設施建設 |
1,951.81 |
0.00 |
1,951.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
9,406.83 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
681.07 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
40 |
293.00 |
293.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、衛生健康支出 |
41 |
113.50 |
113.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、節能環保支出 |
42 |
13,105.66 |
13,105.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城鄉社區支出 |
43 |
681.07 |
0.00 |
681.07 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、農林水支出 |
44 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
1,951.81 |
0.00 |
1,951.81 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
10,087.90 |
本年支出合計 |
59 |
16,276.12 |
13,643.24 |
2,632.88 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
10,567.67 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
4,379.45 |
2,711.26 |
1,668.19 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
6,947.67 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
3,620.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
總計 |
32 |
20,655.56 |
總計 |
64 |
20,655.56 |
16,354.49 |
4,301.07 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
|||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
13,643.24 |
5,982.33 |
7,660.91 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
10.45 |
0.00 |
10.45 |
||
|
20111 |
紀檢監察事務 |
10.45 |
0.00 |
10.45 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事務 |
491.49 |
481.04 |
10.45 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
293.00 |
293.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
293.00 |
293.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
144.48 |
144.48 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
148.51 |
148.51 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
113.50 |
113.50 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
113.50 |
113.50 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
59.83 |
59.83 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
||
|
211 |
節能環保支出 |
13,105.66 |
5,459.25 |
7,646.41 |
||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
6,501.21 |
5,245.06 |
1,256.14 |
||
|
2110101 |
行政運行 |
4,548.40 |
4,548.40 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事務 |
1,403.60 |
481.04 |
922.56 |
||
|
2110104 |
生態環境保護宣傳 |
72.23 |
14.09 |
58.14 |
||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
401.97 |
126.53 |
275.44 |
||
|
21102 |
環境監測與監察 |
79.99 |
69.99 |
10.00 |
||
|
2110299 |
其他環境監測與監察支出 |
79.99 |
69.99 |
10.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5,998.33 |
131.35 |
5,866.99 |
||
|
2110301 |
大氣 |
2,662.39 |
0.00 |
2,662.39 |
||
|
2110302 |
水體 |
3,084.92 |
0.00 |
3,084.92 |
||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
119.35 |
109.35 |
10.00 |
||
|
2110306 |
輻射 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
112.67 |
22.00 |
90.67 |
||
|
21104 |
自然生態保護 |
33.88 |
0.00 |
33.88 |
||
|
2110401 |
生態保護 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2110402 |
農村環境保護 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
||
|
21111 |
污染減排 |
430.02 |
0.00 |
430.02 |
||
|
2111102 |
生態環境執法監察 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
||
|
2111103 |
減排專項支出 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
62.23 |
12.86 |
49.37 |
||
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
62.23 |
12.86 |
49.37 |
||
|
213 |
農林水支出 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
||
|
21305 |
扶貧 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
116.58 |
116.58 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
4,976.96 |
302 |
商品和服務支出 |
847.42 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
2,386.78 |
30201 |
辦公費 |
59.89 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
743.57 |
30202 |
印刷費 |
27.36 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
751.84 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
39.03 |
30204 |
手續費 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
147.58 |
30205 |
水費 |
0.73 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
204.54 |
30206 |
電費 |
12.60 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
24.15 |
30207 |
郵電費 |
6.38 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
115.02 |
30208 |
取暖費 |
6.01 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
46.09 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
73.49 |
30211 |
差旅費 |
82.13 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
198.21 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
17.12 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
246.68 |
30214 |
租賃費 |
0.04 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
157.95 |
30215 |
會議費 |
0.88 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.27 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
128.59 |
30217 |
公務接待費 |
3.38 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
4.99 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
15.96 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
130.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
419.84 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
1.08 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
11.65 |
30229 |
福利費 |
13.38 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
24.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
18.40 |
|
|
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1.75 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
17.74 |
|
|
0.00 |
|
人員經費合計 |
5,134.91 |
公用經費合計 |
847.42 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。（無數的報空表，寫此說明。
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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|
|
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公開07表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
222.99 |
0.00 |
111.79 |
0.00 |
111.79 |
111.21 |
55.51 |
0.00 |
42.07 |
0.00 |
42.07 |
13.44 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
3,620.00 |
681.07 |
2,632.88 |
|
2,632.88 |
1,668.19 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
320.00 |
681.07 |
681.07 |
|
681.07 |
320.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
320.00 |
681.07 |
681.07 |
|
681.07 |
320.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
320.00 |
681.07 |
681.07 |
|
681.07 |
320.00 |
||
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
3,300.00 |
|
1,951.81 |
|
1,951.81 |
1,348.19 |
||
|
23401 |
基礎設施建設 |
3,300.00 |
|
1,951.81 |
|
1,951.81 |
1,348.19 |
||
|
2340199 |
其他基礎設施建設 |
3,300.00 |
|
1,951.81 |
|
1,951.81 |
1,348.19 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||||
|
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
部門：開封市生態環境局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
說明：我部門沒有國有資本經營收入，故本表無數據。 |
|||||||||
說明：我部門沒有國有資本經營收入，故本表無數據。（無數的報空表，寫此說明）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為30807.18萬元。與上年度相比，收、支總計各增加10121.78萬元，增加48.93%。主要原因是五縣分局納入2021年部門決算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計19079.11萬元，其中：財政撥款收入10087.9萬元，占52.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8991.21萬元，占47.12%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計23543.22萬元，其中：基本支出11281.46萬元，占47.92%；項目支出12261.76萬元，占52.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為20655.56萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加3596.06萬元，增加21.08%。主要原因是五縣分局納入2021年部門決算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出13643.24萬元，占本年支出合計的57.95%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3301.35萬元，增加31.92%。主要原因是五縣分局納入2021年部門決算。
（二）結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出13643.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.45萬元，占0.076%；社會保障和就業（類）支出293萬元，占2.15%；衛生健康（類）支出113.5萬元，占0.83%；節能環保（類）支出13105.66萬元，占96.06%；農林水（類）支出4.05萬元，占0.002%；住房保障（類）支出116.58萬元，占0.882%。
（三）具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7691.01萬元，支出決算為13643.24萬元，完成年初預算的177.39%。其中：
1．一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10.45萬元，完成年初預算的104.5%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：購置辦公設備。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為127.76萬元，支出決算為144.48萬元，完成年初預算的113.08%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：人員調整、增員，費用增加,五縣分局納入2021年部門決算。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為130.6萬元，支出決算為148.51萬元，完成年初預算的113.7%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：人員變動，調整工資,五縣分局納入2021年部門決算。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為52.26萬元，支出決算為59.83萬元，完成年初預算的114.48%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：人員調整,五縣分局納入2021年部門決算。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為7.24萬元，支出決算為9.71萬元，完成年初預算的134.12%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：人員調整。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為46.25萬元，支出決算為43.96萬元，完成年初預算的95.04%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：人員調整，在職轉退,五縣分局納入2021年部門決算。
7.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1582.67萬元，支出決算為4548.4萬元，完成年初預算的287.39%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：上年結轉資金,五縣分局納入2021年部門決算。
8.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為913萬元，支出決算為1403.6萬元，完成年初預算的153.73%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：五縣分局納入2021年部門決算。
9.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境保護宣傳（項）。年初預算為50萬元，支出決算為52.94萬元，完成年初預算的105.88%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:上年結轉資金。
10.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為100萬元，支出決算為272.19萬元，完成年初預算的272.19%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：年度追加項目資金。
11.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預算為702.29萬元，支出決算為1497.58萬元，完成年初預算的213.24%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：上年結轉資金，項目分階段完成，以及上級轉移支付資金無法納入當年年初預算。
12.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預算為3823.79萬元，支出決算為3081.92萬元，完成年初預算的80.6%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：上年結轉資金，項目分階段完成。
13.節能環保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
14.節能環保支出（類）污染防治（款）輻射（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
15.節能環保支出（類）污染防治（款）土壤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：省級下達專項資金。
16.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為61.57萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：年度追加項目資金。
17.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
18.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為23.88萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：年度追加項目資金。
19.節能環保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
20.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為49.37萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：年度追加項目資金。
21.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為681.07萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：年度追加項目資金。
22. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.06萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：駐村補助。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為105.15萬元，支出決算為116.58萬元，完成年初預算的110.87%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：人員調整。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為539.24萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：項目資金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出5982.33萬元。其中：人員經費5134.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費847.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為111.79萬元，支出決算為55.51萬元，完成預算的49.66%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定，減少不必要的接待支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算42.07萬元，完成預算的37.63%，占75.79%；公務接待費支出決算13.44萬元，完成預算的12.09%，占24.21%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。
2．公務用車購置及運行費年初預算為111.79萬元，支出決算為42.07萬元，完成年初預算的37.63%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是節約開支。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。
公務用車運行支出42.07萬元。主要用于攻堅督查、檢查企業、巡查出境斷面水質、保障環保工作開展。2021年期末，財政撥款的公務用車保有量為13輛。
3.公務接待費年初預算為111.21萬元，支出決算為13.44萬元，完成年初預算的12.09%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定、減少不必要的公務接待。其中：
外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組 0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內公務接待支出13.44萬元，主要用于局機關與國內、省內相關單位交流工作情況和接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2021年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照有關文件精神，嚴格推進績效評價指標體系建設， 年初預算中將工作任務細化分解成具體的績效指標，年中跟蹤問效，年終對工作任務完成情況進行績效自評。
2021年生態環境局部門共組織33個項目進行預算績效評價，涉及資金5489.08萬元。以“生態環境質量改善”為核心，繼續抓好“藍天、碧水、鄉村清潔”三大工程。堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，強化污染防治與生態保護聯動協同效應，不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。協調相關部門，進一步做好油煙整治、土壤詳查、黑臭水體整治等專項督導工作。
（二）項目績效自評結果。
總體完成較好，質量合格，平穩運行中，能夠滿足日常監控要求，已達到省廳的任務要求。項目產出質量均達到預期目標，項目實施產生較好的社會效益和環境效益。
按照市生態環境局、省廳、省總隊工作部署，加大環境監察執法力度，不斷提高環境監察執法能力，依法查處環境違法行為，及時處理環境污染信訪投訴案件，有效遏制環境違法行為，做好環境應急處置工作，進一步改善我市環境質量。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。
開封市全流域水環境質量檢測監控系統項目進一步扎實推進水環境質量污染防治工作，鞏固治水成效，改善城市水環境，提高人居環境質量，建設開封市水環境質量監測網絡體系。同時兼顧我市“智慧環保”工作建設，將水、氣、土等環保攻堅工作與重點工作的各項子平臺系統納入我市智慧環保系統統一管理，建成集監測監控、分析研判、調度指揮、處置上報于一體的新型環保智能監管模式，將環境污染防治攻堅從“人防”轉為“技防”，從而補齊我市環境污染防治攻堅工作短板，助力打贏環境污染防治攻堅戰。
開封市智慧環保服務項目7個鄉鎮空氣站和60個微型空氣站分布在全市7個鄉鎮和27個街道辦事處，按要求完成了項目的數量及質量要求，所有微型空氣站均正常運行中。專家團隊通過鄉鎮空氣站和微型空氣站的大數據分析，實時掌握重點區域空氣質量、開展環境空氣質量預研預判，對重點區域污染防治提出有針對性的管控措施。市攻堅辦和市生態環境局根據專家建議有針對性的開展重點企業污染排查、周邊污染源排查整治、道路交通揚塵污染整治等方面發揮了重大作用。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初結轉結余3620萬元，本年收入681.07萬元，支出決算為2632.88萬元，年末結轉結余1668.19萬元。主要用于項目資金。
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數不存在差異。
十一、機關運行經費支出情況說明
2021年度機關運行經費年初預算為51.1萬元，支出決算為56.53萬元，完成年初預算的110.62%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
十二、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額1809.9萬元，其中：政府采購貨物支出681萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1128.9萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
2021年期末，我部門共有車輛13輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車3輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
第二部分 2021年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：開封市生態環境局
金額單位：萬元
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
9,406.83
一、一般公共服務支出
32
10.45
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
681.07
二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
34
0.00
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經營收入
6
0.00
六、科學技術支出
37
0.00
七、附屬單位上繳收入
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
8,991.21
八、社會保障和就業支出
39
1,008.79
9
0.00
九、衛生健康支出
40
123.43
10
0.00
十、節能環保支出
41
18,436.62
11
0.00
十一、城鄉社區支出
42
751.07
12
0.00
十二、農林水支出
43
4.70
13
0.00
十三、交通運輸支出
44
0.00
14
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
45
0.00
15
0.00
十五、商業服務業等支出
46
0.00
16
0.00
十六、金融支出
47
0.00
17
0.00
十七、援助其他地區支出
48
0.00
18
0.00
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
0.00
十九、住房保障支出
50
116.58
20
0.00
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
0.00
二十一、國有資本經營預算支出
52
0.00
22
0.00
二十二、災害防治及應急管理支出
53
0.00
23
0.00
二十三、其他支出
54
1,139.77
24
0.00
二十四、債務還本支出
55
0.00
25
0.00
二十五、債務付息支出
56
0.00
26
0.00
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
1,951.81
本年收入合計
27
19,079.11
本年支出合計
58
23,543.22
使用非財政撥款結余
28
0.00
結余分配
59
0.00
年初結轉和結余
29
11,728.07
年末結轉和結余
60
7,263.96
30
0.00
61
0.00
總計
31
30,807.18
總計
62
30,807.18
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：開封市生態環境局 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 19,079.11 | 10,087.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,991.21 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀檢監察事務 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事務 | 123.82 | 123.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,037.30 | 287.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.56 | ||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,035.90 | 287.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.16 | ||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 144.34 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 865.41 | 143.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.98 | ||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||
| 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 121.09 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | ||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 121.09 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | ||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 68.01 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | ||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節能環保支出 | 15,882.38 | 8,899.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,983.03 | ||
| 21101 | 環境保護管理事務 | 8,796.34 | 5,490.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,305.55 | ||
| 2110101 | 行政運行 | 6,133.21 | 4,196.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.52 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事務 | 966.94 | 966.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110104 | 生態環境保護宣傳 | 64.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2110105 | 環境保護法規、規劃及標準 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110199 | 其他環境保護管理事務支出 | 1,621.23 | 267.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.04 | ||
| 21103 | 污染防治 | 5,455.91 | 2,968.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487.36 | ||
| 2110301 | 大氣 | 2,817.99 | 2,461.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | ||
| 2110302 | 水體 | 2,068.68 | 383.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685.38 | ||
| 2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 29.60 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | ||
| 2110306 | 輻射 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 土壤 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 520.64 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.38 | ||
| 21104 | 自然生態保護 | 319.68 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.68 | ||
| 2110401 | 生態保護 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 農村環境保護 | 309.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.68 | ||
| 21111 | 污染減排 | 635.07 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.07 | ||
| 2111101 | 生態環境監測與信息 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2111102 | 生態環境執法監察 | 185.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.07 | ||
| 2111103 | 減排專項支出 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他節能環保支出 | 675.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.37 | ||
| 2119999 | 其他節能環保支出 | 675.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.37 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 751.07 | 681.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 751.07 | 681.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 751.07 | 681.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 213 | 農林水支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 108.91 | 108.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 108.91 | 108.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 108.91 | 108.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.93 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1,172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.93 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 1,172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.93 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：開封市生態環境局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 23,543.22 | 11,281.46 | 12,261.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀檢監察事務 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事務 | 491.49 | 481.04 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,008.79 | 1,008.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,008.79 | 1,008.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 144.51 | 144.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 857.50 | 857.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節能環保支出 | 18,436.62 | 8,892.89 | 9,543.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 環境保護管理事務 | 9,362.32 | 7,681.22 | 1,681.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政運行 | 5,940.42 | 5,940.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事務 | 1,403.60 | 481.04 | 922.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110104 | 生態環境保護宣傳 | 77.23 | 14.09 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他環境保護管理事務支出 | 1,866.07 | 1,170.66 | 695.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 環境監測與監察 | 79.99 | 69.99 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他環境監測與監察支出 | 79.99 | 69.99 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 7,130.48 | 233.49 | 6,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大氣 | 3,044.24 | 0.00 | 3,044.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水體 | 3,380.30 | 0.00 | 3,380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 138.95 | 109.35 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110306 | 輻射 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 土壤 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 547.99 | 124.14 | 423.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生態保護 | 467.23 | 0.00 | 467.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生態保護 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 農村環境保護 | 457.23 | 0.00 | 457.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染減排 | 641.62 | 202.60 | 439.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 生態環境監測與信息 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111102 | 生態環境執法監察 | 191.62 | 182.60 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111103 | 減排專項支出 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他節能環保支出 | 754.97 | 705.60 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119999 | 其他節能環保支出 | 754.97 | 705.60 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 751.07 | 0.00 | 751.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 751.07 | 0.00 | 751.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 751.07 | 0.00 | 751.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,139.77 | 1,139.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1,139.77 | 1,139.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 1,139.77 | 1,139.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 1,951.81 | 0.00 | 1,951.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基礎設施建設 | 1,951.81 | 0.00 | 1,951.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340199 | 其他基礎設施建設 | 1,951.81 | 0.00 | 1,951.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 公開04表 | ||||||||
| 部門：開封市生態環境局 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 9,406.83 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 681.07 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國有資本經營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 41 | 113.50 | 113.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 0.00 | 十、節能環保支出 | 42 | 13,105.66 | 13,105.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 681.07 | 0.00 | 681.07 | 0.00 | |
| 12 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 44 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 0.00 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 0.00 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 0.00 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 0.00 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 0.00 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 0.00 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 1,951.81 | 0.00 | 1,951.81 | 0.00 | |
| 本年收入合計 | 27 | 10,087.90 | 本年支出合計 | 59 | 16,276.12 | 13,643.24 | 2,632.88 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 10,567.67 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 4,379.45 | 2,711.26 | 1,668.19 | 0.00 |
| 一般公共預算財政撥款 | 29 | 6,947.67 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金預算財政撥款 | 30 | 3,620.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 總計 | 32 | 20,655.56 | 總計 | 64 | 20,655.56 | 16,354.49 | 4,301.07 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：開封市生態環境局 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 13,643.24 | 5,982.33 | 7,660.91 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | ||
| 20111 | 紀檢監察事務 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事務 | 491.49 | 481.04 | 10.45 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 144.48 | 144.48 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 148.51 | 148.51 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 113.50 | 113.50 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 113.50 | 113.50 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 59.83 | 59.83 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | ||
| 211 | 節能環保支出 | 13,105.66 | 5,459.25 | 7,646.41 | ||
| 21101 | 環境保護管理事務 | 6,501.21 | 5,245.06 | 1,256.14 | ||
| 2110101 | 行政運行 | 4,548.40 | 4,548.40 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事務 | 1,403.60 | 481.04 | 922.56 | ||
| 2110104 | 生態環境保護宣傳 | 72.23 | 14.09 | 58.14 | ||
| 2110199 | 其他環境保護管理事務支出 | 401.97 | 126.53 | 275.44 | ||
| 21102 | 環境監測與監察 | 79.99 | 69.99 | 10.00 | ||
| 2110299 | 其他環境監測與監察支出 | 79.99 | 69.99 | 10.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 5,998.33 | 131.35 | 5,866.99 | ||
| 2110301 | 大氣 | 2,662.39 | 0.00 | 2,662.39 | ||
| 2110302 | 水體 | 3,084.92 | 0.00 | 3,084.92 | ||
| 2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 119.35 | 109.35 | 10.00 | ||
| 2110306 | 輻射 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110307 | 土壤 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 112.67 | 22.00 | 90.67 | ||
| 21104 | 自然生態保護 | 33.88 | 0.00 | 33.88 | ||
| 2110401 | 生態保護 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110402 | 農村環境保護 | 23.88 | 0.00 | 23.88 | ||
| 21111 | 污染減排 | 430.02 | 0.00 | 430.02 | ||
| 2111102 | 生態環境執法監察 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 2111103 | 減排專項支出 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | ||
| 21199 | 其他節能環保支出 | 62.23 | 12.86 | 49.37 | ||
| 2119999 | 其他節能環保支出 | 62.23 | 12.86 | 49.37 | ||
| 213 | 農林水支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | ||
| 21305 | 扶貧 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | ||
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：開封市生態環境局 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
| 301 | 工資福利支出 | 4,976.96 | 302 | 商品和服務支出 | 847.42 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 2,386.78 | 30201 | 辦公費 | 59.89 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 743.57 | 30202 | 印刷費 | 27.36 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 751.84 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 39.03 | 30204 | 手續費 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 147.58 | 30205 | 水費 | 0.73 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 204.54 | 30206 | 電費 | 12.60 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 24.15 | 30207 | 郵電費 | 6.38 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 115.02 | 30208 | 取暖費 | 6.01 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 46.09 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 73.49 | 30211 | 差旅費 | 82.13 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 198.21 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 17.12 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 246.68 | 30214 | 租賃費 | 0.04 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 157.95 | 30215 | 會議費 | 0.88 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.27 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 128.59 | 30217 | 公務接待費 | 3.38 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 4.99 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 15.96 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 130.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 419.84 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 1.08 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 11.65 | 30229 | 福利費 | 13.38 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 24.14 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 18.40 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 1.75 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 17.74 | 0.00 | ||||
| 人員經費合計 | 5,134.91 | 公用經費合計 | 847.42 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：開封市生態環境局 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預算數 | 決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 222.99 | 0.00 | 111.79 | 0.00 | 111.79 | 111.21 | 55.51 | 0.00 | 42.07 | 0.00 | 42.07 | 13.44 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：開封市生態環境局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 3,620.00 | 681.07 | 2,632.88 | 2,632.88 | 1,668.19 | ||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 320.00 | 681.07 | 681.07 | 681.07 | 320.00 | |||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 320.00 | 681.07 | 681.07 | 681.07 | 320.00 | |||
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 320.00 | 681.07 | 681.07 | 681.07 | 320.00 | |||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 3,300.00 | 1,951.81 | 1,951.81 | 1,348.19 | ||||
| 23401 | 基礎設施建設 | 3,300.00 | 1,951.81 | 1,951.81 | 1,348.19 | ||||
| 2340199 | 其他基礎設施建設 | 3,300.00 | 1,951.81 | 1,951.81 | 1,348.19 | ||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
| 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開09表 | |||||||||
| 部門：開封市生態環境局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 說明：我部門沒有國有資本經營收入，故本表無數據。 | |||||||||
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為30807.18萬元。與上年度相比，收、支總計各增加10121.78萬元，增加48.93%。主要原因是五縣分局納入2021年部門決算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計19079.11萬元，其中：財政撥款收入10087.9萬元，占52.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8991.21萬元，占47.12%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計23543.22萬元，其中：基本支出11281.46萬元，占47.92%；項目支出12261.76萬元，占52.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為20655.56萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加3596.51萬元，增加21.08%。主要原因是五縣分局納入2021年部門決算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出13643.24萬元，占本年支出合計的66%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3301.35萬元，增加24.19%。主要原因是五縣分局納入2021年部門決算。
（二）結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出13643.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.45萬元，占0.076%；社會保障和就業（類）支出293萬元，占2.15%；衛生健康（類）支出113.5萬元，占0.83%；節能環保（類）支出13105.66萬元，占96.06%；農林水（類）支出4.05萬元，占0.002%；住房保障（類）支出116.58萬元，占0.882%。
（三）具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7691.01萬元，支出決算為13643.24萬元，完成年初預算的177.39%。其中：
1．一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10.45萬元，完成年初預算的104.5%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是購置辦公設備。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為127.76萬元，支出決算為144.48萬元，完成年初預算的113.08%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整、增員，費用增加,五縣分局納入2021年部門決算。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為130.6萬元，支出決算為148.51萬元，完成年初預算的113.7%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動，調整工資,五縣分局納入2021年部門決算。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為52.26萬元，支出決算為59.83萬元，完成年初預算的114.48%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整,五縣分局納入2021年部門決算。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為7.24萬元，支出決算為9.71萬元，完成年初預算的134.12%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為46.25萬元，支出決算為43.96萬元，完成年初預算的95.04%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整，在職轉退,五縣分局納入2021年部門決算。
7.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1582.67萬元，支出決算為4548.4萬元，完成年初預算的287.39%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金,五縣分局納入2021年部門決算。
8.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為913萬元，支出決算為1403.6萬元，完成年初預算的153.73%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是五縣分局納入2021年部門決算。
9.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境保護宣傳（項）。年初預算為50萬元，支出決算為52.94萬元，完成年初預算的105.88%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
10.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為100萬元，支出決算為272.19萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年度追加項目資金。
11.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預算為702.29萬元，支出決算為1497.58萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成，以及上級轉移支付資金無法納入當年年初預算。
12.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預算為3823.79萬元，支出決算為3081.92萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成。
13.節能環保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
14.節能環保支出（類）污染防治（款）輻射（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
15.節能環保支出（類）污染防治（款）土壤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是省級下達專項資金。
16.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為61.57萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年度追加項目資金。
17.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元。
18.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為23.88萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年度追加項目資金。
19.節能環保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元。
20.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為49.37萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年度追加項目資金。
21.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為681.07萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年度追加項目資金。
22. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.06萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是駐村補助。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為105.15萬元，支出決算為116.58萬元，完成年初預算的110.87%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為539.24萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目資金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出13643.24萬元。其中：人員經費5134.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費847.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為111.79萬元，支出決算為55.51萬元，完成預算的49.66%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定，減少不必要的接待支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算42.07萬元，完成預算的37.63%，占75.79%；公務接待費支出決算13.44萬元，完成預算的12.09%，占24.21%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。
2．公務用車購置及運行費年初預算為111.79萬元，支出決算為42.07萬元，完成年初預算的37.63%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是節約開支。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。
公務用車運行支出42.07萬元。主要用于攻堅督查、檢查企業、巡查出境斷面水質、保障環保工作開展。2021年期末，財政撥款的公務用車保有量為13輛。
3.公務接待費年初預算為111.21萬元，支出決算為13.44萬元，完成年初預算的12.09%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定、減少不必要的公務接待。其中：
外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組 0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內公務接待支出13.44萬元，主要用于局機關與國內、省內相關單位交流工作情況和接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2021年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照有關文件精神，嚴格推進績效評價指標體系建設， 年初預算中將工作任務細化分解成具體的績效指標，年中跟蹤問效，年終對工作任務完成情況進行績效自評。
2021年生態環境局部門共組織33個項目進行預算績效評價，涉及資金5489.08萬元。以“生態環境質量改善”為核心，繼續抓好“藍天、碧水、鄉村清潔”三大工程。堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，強化污染防治與生態保護聯動協同效應，不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。協調相關部門，進一步做好油煙整治、土壤詳查、黑臭水體整治等專項督導工作。
（二）項目績效自評結果。
總體完成較好，質量合格，平穩運行中，能夠滿足日常監控要求，已達到省廳的任務要求。項目產出質量均達到預期目標，項目實施產生較好的社會效益和環境效益。
按照市生態環境局、省廳、省總隊工作部署，加大環境監察執法力度，不斷提高環境監察執法能力，依法查處環境違法行為，及時處理環境污染信訪投訴案件，有效遏制環境違法行為，做好環境應急處置工作，進一步改善我市環境質量。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。
開封市全流域水環境質量檢測監控系統項目進一步扎實推進水環境質量污染防治工作，鞏固治水成效，改善城市水環境，提高人居環境質量，建設開封市水環境質量監測網絡體系。同時兼顧我市“智慧環保”工作建設，將水、氣、土等環保攻堅工作與重點工作的各項子平臺系統納入我市智慧環保系統統一管理，建成集監測監控、分析研判、調度指揮、處置上報于一體的新型環保智能監管模式，將環境污染防治攻堅從“人防”轉為“技防”，從而補齊我市環境污染防治攻堅工作短板，助力打贏環境污染防治攻堅戰。
開封市智慧環保服務項目7個鄉鎮空氣站和60個微型空氣站分布在全市7個鄉鎮和27個街道辦事處，按要求完成了項目的數量及質量要求，所有微型空氣站均正常運行中。專家團隊通過鄉鎮空氣站和微型空氣站的大數據分析，實時掌握重點區域空氣質量、開展環境空氣質量預研預判，對重點區域污染防治提出有針對性的管控措施。市攻堅辦和市生態環境局根據專家建議有針對性的開展重點企業污染排查、周邊污染源排查整治、道路交通揚塵污染整治等方面發揮了重大作用。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初結轉結余3620萬元，本年收入681.07萬元，支出決算為2632.88萬元，年末結轉結余1668.19萬元。主要用于項目資金。
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年我部門沒有國有資本經營收入。
十一、機關運行經費支出情況說明
2021年度機關運行經費年初預算為51.1萬元，支出決算為56.53萬元，完成年初預算的110.62%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
十二、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額1809.9萬元，其中：政府采購貨物支出681萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1128.9萬元。
十三、國有資產占用情況說明
2021年期末，我部門共有車輛13輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車3輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
