2023年度開封市生態環境局通許分局部門預算公開
目 錄
第一部分 開封市生態環境局通許分局概況
一、主要職責
二、部門所屬預算單位構成
第二部分 開封市生態環境局通許分局 2023年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 開封市生態環境局通許分局2023年部門預算表
一、部門收支預算表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費支出預算表
九、政府性基金支出預算表
十、項目支出預算表
十一、本級部門整體績效目標表
十二、本級部門預算項目績效目標表
第一部分
開封市生態環境局通許分局概況
一、開封市生態環境局通許分局主要職責
（一）主要負責貫徹執行國家和省、市生態環境保護的方針、政策和法律、法規；
（二）負責區域內環境的統籌協調和監督管理；
（三）負責監督管理區域內政府減排目標的落實；
（四）按規定權限，審批、核準所轄區域規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目；
（五）負責區域內環境污染防治的監督管理；
（六）負責區域內生態環境準入的監督管理，在授權范圍內承擔部分行政許可工作；
（七）負責區域內污染源自動監控設施監督檢查；
（八）負責區域內生態環境科技與標準工作；
（九）負責區域內核與輻射安全的監督管理；
（十）指導監督區域內自然生態保護修復工作；
（十一）組織協調所轄區域內生態環境宣傳教育工作，以市生態環境局名義負責所轄區域內生態環境監督執法，負責生態環境監測工作；
（十二）配合市生態環境綜合行政執法支隊執法；
（十三）完成上級交辦的其他任務。
二、開封市生態環境局通許分局預算單位構成
開封市生態環境局通許分局部門無所屬歸口預算管理單位，開封市生態環境局通許分局部門匯總預算為部門本級預算。
第二部分
開封市生態環境局通許分局2023年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
開封市生態環境局通許分局2023年收入總計949.57萬元，支出總計949.57萬元，與2022年相比，收、支總計各增加45.27萬元，增長5%。主要原因：2023年我縣全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰，工作任務繁重，財政總投入資金加大。
二、收入預算總體情況說明
開封市生態環境局通許分局2023年收入合計949.57萬元，其中：一般公共預算949.57萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封市生態環境局通許分局2023年支出合計949.57萬元，其中：基本支出750.57萬元，占79%；項目支出199萬元，占21%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
開封市生態環境局通許分局2023年一般公共預算收支預算949.57萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加45.27萬元，增長5%，主要原因：2023年我縣全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰，工作任務繁重，財政總投入資金加大；政府性基金收入預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封市生態環境局通許分局2023年一般公共預算支出年初預算為949.57萬元（含財政性結轉資金0萬元）。其中：基本支出750.57萬元，占79%；項目支出199萬元，占21%。主要用于以下方面：行政運行（2110101）556.38萬元，占58.59%；行政單位離退休（2080501）支出9.92萬元，占1%；事業單位離退休（2080502）支出16.14萬元，占1.7%；機關事業單位基本養老保險繳費 (2080505) 支出68.24萬元，占7.2%；行政單位醫療(2101101)支出1.76萬元，占0.1%；事業單位醫療(2101102)支出27.51萬元，占2.9%；公務員醫療補助（2101103）19.43萬元，占2.1%；一般行政管理事務（2110102）支出199萬元，占21%；住房公積金（2210201）支出52.18萬元，占5.5%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封市生態環境局通許分局2023年一般公共預算基本支出年初預算為750.57萬元。其中：人員經費支出723.5萬元，占96.4%；公用經費支出27.07萬元，占3.6%。主要用于以下方面：基本工資（30101）300.34萬元；津貼補貼（30102）62.46萬元；獎金（30103）36.77萬元；機關事業單位養老保險（30108）68.24萬元；城鎮職工基本醫療保險繳費（30110）29.27萬元；公務員醫療補助繳費（30111）19.43萬元；其它社會保障繳費（30112）3.67萬元；住房公積金（30113）51.18萬元；手續費（30204）0.1萬元；郵電費（30207）0.6萬元；維修（護）費（30213）18.9萬元；會議費（30215）1萬元；培訓費（30216）1.36萬元；福利費（30229）1.08萬元；公車運行維護費（30231）2萬元；其他交通費用（30239）3.12萬元；其他商品和服務支出（30299）0.91萬元；退休費（30302）25.15萬元；其他對個人和家庭的補助（30399）0.84萬元;績效工資（50501）126.15萬元。
七、支出經濟分類匯總表情況說明
開封市生態環境局通許分局2023年一般公共預算支出預算為949.57萬元。主要用于以下方面：工資獎金津補貼（50101）399.57萬元，離退休費（50905）25.15萬元，其它商品服務支出（50299）35.91萬元，社會保障繳費（50102）120.61萬元，其它對個人和家庭補助（50999）0.84萬元，辦公經費（50201）4.9萬元，培訓費（50203）1.36萬元，維修費（50209）18.9萬元，會議費（50202）1萬元，商品服務支出（50502）134萬元，委托業務費（50205）30萬元，績效工資（50501）126，15萬元，公務用車運行維護費（50208）2萬元，住房公積金（50103）51.18萬元。
八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
我局2023年“三公”經費預算為2萬元。2023年“三公”經費支出預算數與2022年相比無變化。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務用車購置及運行費2萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與 2022年相比無變動。公務用車運行維護費預算數與2022年相比無變化，切實加強我局“三公”經費、會議費和培訓費等相關經費管理。
（三）公務接待費0萬元。預算數與2022年相比無變化。
九、政府性資金支出預算情況說明
我局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、項目支出預算情況說明
我局2023年項目支出預算為199萬元，其中：生態保護經費30萬元；環境攻堅經費70萬元；環境宣傳經費19萬元；環境監測經費50萬元；環評和排污許可評估費用30萬元。主要用于以下方面：辦公費（30201）37萬元、差旅費（30211）40萬元、印刷費（30202）10萬元、維修費（30213）14萬元、專用材料費（30218）2萬元、委托業務費（30227）30萬元、其他交通費（30239）20萬元、其他商品服務支出（30299）35萬元,勞務費（30226）9萬元，公務用車運行維護費（30231）2萬元。
十一、部門整體績效目標表情況說明
2023年生態環境保護工作的主要目標是：確保實現污染防治攻堅戰年度目標任務，生態環境質量總體改善，主要污染物排放總量繼續減少，環境風險得到有效管控，生態環境保護水平與全面建成小康社會目標相適應，環境質量只能持續改善。同時，對于自然生態保護、土壤環境風險管控、固體廢物與化學品環境管理、核與輻射安全等其他指標，也要力保如期實現目標。我局嚴格按照績效目標完成全年預算任務。
十二、部門預算項目績效目標匯總表情況說明
2023年生態環境保護工作的主要目標是：確保實現污染防治攻堅戰年度目標任務，生態環境質量總體改善，主要污染物排放總量繼續減少，環境風險得到有效管控，生態環境保護水平與全面建成小康社會目標相適應，環境質量只能持續改善。同時，對于自然生態保護、土壤環境風險管控、固體廢物與化學品環境管理、核與輻射安全等其他指標，也要力保如期實現目標。我局嚴格按照績效目標完成全年預算任務。
十三、其他重要事項情況說明
（一）行政（事業）單位機構運轉經費
開封市生態環境局通許分局2023年機關運行經費支出預算456.7萬元，其中基本工資525.72萬元、公用經費27.07萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出預算情況
2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況
2022年，我局共組織對4個項目進行了預算績效評價，涉及資金169萬元。2023年，我局已對5個項目設立了預算績效目標，涉及資金199萬元。
（四）國有資產占用情況
2022年期末，我局共有車輛7輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）專項轉移支付項目情況
我局2023年無負責管理的專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、行政（事業）單位機構運轉經費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
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