目  錄

第一部分  開封市生態環境局龍亭分局概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分  2022年度開封市生態環境局龍亭分局決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度開封市生態環境局龍亭分局決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

   第一部分 開封市生態環境局龍亭分局概況

一、單位職責

（一）貫徹執行國家、省、市生態環境保護法律、法規和方針、政策，依法對轄區內環境保護工作實施統一監督管理。嚴格執行中央、省、市生態環境保護政策、規劃和規范性文件。

（二）負責轄區生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調轄區環境污染事故和生態破壞事件的調查處理和環境事件應急、預警工作；落實生態環境損害賠償制度，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作，組織編制并監督實施轄區突發生態環境事件應急預案、重污染天氣應急預案、核與輻射事故應急預案。

（三）承擔落實國家、省、市政府減排目標責任。核查轄區內污染物減排任務完成情況，負責生態環境保護責任目標、污染物減排等，落實國家及省應對氣候變化、溫室氣體減排、低碳發展等政策、規劃，組織實施應對氣候變化國家戰略。

（四）落實國家及省、市級提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見。配合有關部門做好相關組織實施和監督工作。

（五）負責轄區內生態環境污染防治的監督管理。落實大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物（危險廢物）、化學品、移動源等污染防治管理制度；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織落實農業面源污染治理和防止地下水污染工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控工作。

（六）負責生態環境準入的監督管理。對涉及環境保護的地方性法規、規章草案提出有關環境影響方面的意見；組織實施生態環境準入清單。

（七）負責生態環境科技與標準工作。監督實施生態環境標準和技術規范，推動生態環境技術管理體系建設。

（八）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作；指導協調和監督農村生態環境保護，參與生態保護補償。

（九）負責轄區內核與輻射安全的監督管理。承擔國家有關政策、規劃、標準落實，輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源輻射安全，監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備等污染治理的監督管理；參與核事故應急處理。

（十）負責轄區生態環境執法監督。組織開展生態環境保護執法檢查，查處生態環境違法問題。

（十一）組織、協調轄區內環境保護宣傳教育工作，制定并組織實施轄區內環境保護宣傳教育工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作。

（十二）完成區委、區政府、市生態環境局交辦的其他任務。

二、機構設置

開封市生態環境局龍亭分局為開封市生態環境局二級機構內設結構0個。

從決算單位構成看，開封市生態環境局龍亭分局決算包括：本級決算。

2022年度納入本單位決算編制范圍的單位共1個，其中二級預算單位0個。

  第三部分 2022年度單位決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為174.36萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1.08萬元，增長0.6%。主要原因是環境治理投入加大，環保攻堅任務重支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計174.36萬元，其中：財政撥款收入174.36元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 三、支出決算情況說明

2022年度支出合計174.36萬元，其中：基本支出148.69萬元，占85%；項目支出25.67萬元，占15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為174.36萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加1.08萬元，增長0. 6%。主要原因是環境治理投入加大，環保攻堅任務重支出增加。

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出174.36萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1.08萬元，增長0.6%。主要原因是環境治理投入加大。

（二）結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出174.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出12.09萬元，占7%；衛生健康（類）支出6.56萬元，占4%；節能環保（類）支出148.26萬元，占85%；住房保障（類）支出6.73萬元，占4%。

（三）具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為147.02萬元，支出決算為174.36萬元，完成年初預算的119%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為2.92萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預算的102%。決算數與年初預算數存在差異主要原因是退休人員工資上漲。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為9.16萬元，支出決算為9.11萬元，完成年初預算的99%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中社會保險基數變更。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為3.92萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預算的103%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員增資，基數增加。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為2.53萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的100%。

5.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為111.56萬元，支出決算為122.59萬元，完成年初預算的110%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員增資。

6.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為10萬元，支出決算為25.67萬元，完成年初預算的257%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年有結轉項目資金、罰沒收入安排的項目資金年初預算沒顯示。

7.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.23萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是此款項為預算外資金。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為6.87萬元，支出決算為7.45萬元，完成年初預算的108%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員基數變更。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出148.69萬元。其中：人員經費148.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費0.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

 七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

  2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元 。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元， 公務用車購置及運行費支出決算0萬元， 公務接待費支出決算0萬元。

1.因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。

2.公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車購置支出為0萬元

公務用車運行維護支出0萬元

3.公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。 完成年初預算的 %。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0萬元。 2022年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出情況說明

2022年度機關運行經費支出0.39萬元，比2021年度增加0.1萬元，增長34%。主要原因是我分局各項運轉支出增大。

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元 。

十二、國有資產占用情況說明

2022年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺，因我單位為二級預算單位，無車輛編制，所以年末我單位無車輛。

 十三、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2022年開封市生態環境局龍亭分局共組織2個項目，并對2個項目環境攻堅項目 、執法項目、 進行了預算績效評價，涉及資金29萬元。以“生態環境質量改善”為核心，繼續抓好“藍天、碧水、鄉村清潔”三大工程。堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，強化污染防治與生態保護聯動協同效應，不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。協調相關部門，進一步做好油煙整治、土壤詳查、黑臭水體整治等專項督導工作。

（二）項目績效自評結果。

總體完成較好，質量合格，平穩運行中，能夠滿足日常監控要求，已達到省廳、市局的任務要求。項目產出質量均達到預期目標，項目實施產生較好的社會效益和環境效益。

按照市生態環境局、省廳、省總隊工作部署，加大環境監察執法力度，不斷提高環境監察執法能力，依法查處環境違法行為，及時處理環境污染信訪投訴案件，有效遏制環境違法行為，做好環境應急處置工作，進一步改善我市環境質量。環境攻堅和執法兩個項目工作有序開展，并到達預期。

第四部分  名詞解釋