2022年度開封市生態環境局杞縣分局決算公開-開封市生態環境局

2022年度

開封市生態環境局杞縣分局部門決算

二〇二三年九月

第一部分開封市生態環境局杞縣分局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分開封市生態環境局杞縣分局概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省、市生態環境保護法律、法規和方針、政策，依法對轄區內環境保護工作實施統一監督管理。嚴格執行中央、省、市生態環境保護政策、規劃和規范性文件。

（二）負責轄區生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調轄區環境污染事故和生態破壞事件的調查處理和環境事件應急、預警工作；落實生態環境損害賠償制度，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作，組織編制并監督實施轄區突發生態環境事件應急預案、重污染天氣應急預案、核與輻射事故應急預案。

（三）承擔落實國家、省、市政府減排目標責任。核查轄區內污染物減排任務完成情況，負責生態環境保護責任目標、污染物減排等，落實國家及省應對氣候變化、溫室氣體減排、低碳發展等政策、規劃，組織實施應對氣候變化國家戰略。

（四）落實國家及省、市級提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見。配合有關部門做好相關組織實施和監督工作。

（五）負責轄區內生態環境污染防治的監督管理。落實大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物（危險廢物）、化學品、移動源等污染防治管理制度；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織落實農業面源污染治理和防止地下水污染工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控工作。

（六）負責生態環境準入的監督管理。對涉及環境保護的地方性法規、規章草案提出有關環境影響方面的意見；組織實施生態環境準入清單。

（七）負責生態環境科技與標準工作。監督實施生態環境標準和技術規范，推動生態環境技術管理體系建設。

（八）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作；指導協調和監督農村生態環境保護，參與生態保護補償。

（九）負責轄區內核與輻射安全的監督管理。承擔國家有關政策、規劃、標準落實，輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源輻射安全，監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備等污染治理的監督管理；參與核事故應急處理。

（十）負責轄區生態環境執法監督。組織開展生態環境保護執法檢查，查處生態環境違法問題。

（十一）組織、協調轄區內環境保護宣傳教育工作，制定并組織實施轄區內環境保護宣傳教育工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作。

（十二）完成市委、市政府、市生態環境局交辦的其他任務。

二、機構設置

開封市生態環境局杞縣分局內設機構14個，包括：辦公室、財務室、人事股、大氣股、水辦、土壤辦、法制室、輻射股、監控中心、生態股、應急辦、行政審批股、規劃監測股、監察大隊。

從決算單位構成看，開封市生態環境局杞縣分局部門決算包括：本級決算。

第二部分 2022年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1635.51	一、一般公共服務支出	14
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	15
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	16
四、上級補助收入			四、公共安全支出
五、事業收入	4		五、社會保險和就業支出	17	152.21
六、經營收入			六、衛生健康支出		60.26
七、附屬單位上繳收入	5		七、節能環保支出	18	2810.73
八、其他收入	6	1458.56	八、住房保障支出	19	70.86
	7			20
	8			21
本年收入合計	9	3094.07	本年支出合計	22	3094.07
使用非財政撥款結余	10		結余分配	23
年初結轉和結余	11		年末結轉和結余	24
	12			25
總計	13	3094.07	總計	26	3094.07
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表
								公開02表
部門：								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入		其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱

欄次		1	2	3	4	5	6		7
合計		3094.07	1635.51	0	0	0	0		1458.56
208	社會保障和就業支出	152.21	151.7	0	0	0	0		0.52
20805	行政事業單位養老支出	152.21	151.7	0	0	0	0		0.52
2080501	行政單位離退休	43.15	43.15	0	0	0	0		0
2080502	事業單位離退休	13.57	13.57	0	0	0	0		0
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	94.98	94.98	0	0	0	0		0
2080599	其他行政事業單位養老支出	0.52	0	0	0	0	0		0.52
210	衛生健康支出	60.26	60.26	0	0	0	0		0
21011	行政事業單位醫療	60.26	60.26	0	0	0	0		0
2101101	行政單位醫療	11.01	11.01	0	0	0	0		0
2101102	事業單位醫療	32.92	32.92	0	0	0	0		0
2101103	公務員醫療補助	16.33	16.33	0	0	0	0		0
211	節能環保支出	2810.73	1352.69	0	0	0	0		1458.05
21101	環境保護管理事務	1803.12	1298.69	0	0	0	0		504.43
2110101	行政運行	1410.39	915.96	0	0	0	0		494.43
2110102	一般行政管理事務	382.73	382.73	0	0	0	0		0
2110105	環境保護法規、規劃及標準	10	0	0	0	0	0		10
21103	污染防治	1007.22	54	0	0	0	0		953.22
2110301	大氣	897.22	54	0	0	0	0		843.22
2110302	水體	110	0	0	0	0	0		110
21111	污染減排	0.4	0	0	0	0	0		0.4
2111102	生態環境執法監察	0.4	0	0	0	0	0		0.4
221	住房保障支出	70.86	70.86	0	0	0	0		0
22102	住房改革支出	70.86	70.86	0	0	0	0		0
2210201	住房公積金	70.86	70.86	0	0	0	0		0
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表
							公開03表
部門：							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出		對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱

欄次		1	2	3	4	5		6
合計		3094.07	2076.85	1017.22	0	0		0
208	社會保障和就業支出	152.21	152.21	0	0	0		0
20805	行政事業單位養老支出	152.21	152.21	0	0	0		0
2080501	行政單位離退休	43.15	43.15	0	0	0		0
2080502	事業單位離退休	13.57	13.57	0	0	0		0
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	94.98	94.98	0	0	0		0
2080599	其他行政事業單位養老支出	0.52	0.52	0	0	0		0
210	衛生健康支出	60.26	60.26	0	0	0		0
21011	行政事業單位醫療	60.26	60.26	0	0	0		0
2101101	行政單位醫療	11.01	11.01	0	0	0		0
2101102	事業單位醫療	32.92	32.92	0	0	0		0
2101103	公務員醫療補助	16.33	16.33	0	0	0		0
211	節能環保支出	2810.73	1793.52	1017.22	0	0		0
21101	環境保護管理事務	1803.12	1793.12	10	0	0		0
2110101	行政運行	1410.39	1410.39	0	0	0		0
2110102	一般行政管理事務	382.73	382.73	0	0	0		0
2110105	環境保護法規、規劃及標準	10	0	10	0	0		0
21103	污染防治	1007.22	0	1007.22	0	0		0
2110301	大氣	897.22	0	897.22	0	0		0
2110302	水體	110	0	110	0	0		0
21111	污染減排	0.4	0.4	0	0	0		0
2111102	生態環境執法監察	0.4	0.4	0	0	0		0
221	住房保障支出	70.86	70.86	0	0	0		0
22102	住房改革支出	70.86	70.86	0	0	0		0
2210201	住房公積金	70.86	70.86	0	0	0		0
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表
								公開04表
部門：								單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	1635.51	一、一般公共服務支出	15
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、社會保險和就業支出	19	151.7	151.7
	6		六、衛生健康支出	20	60.26	60.26
	7		七、節能環保支出	21	1352.69	1352.69
	8		八、住房保障支出	22	70.86	70.86
本年收入合計	9	1635.51	本年支出合計	23	1635.61	1635.61
年初財政撥款結轉和結余	10		年末財政撥款結轉和結余	24
一般公共預算財政撥款	11			25
政府性基金預算財政撥款	12			26
國有資本經營預算財政撥款	13			27
總計	14	1635.51	總計	28	1635.51	1635.51
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計		1635.51	1581.51	54
208	社會保障和就業支出	151.7	151.7	0
20805	行政事業單位養老支出	151.7	151.7	0
2080501	行政單位離退休	43.15	43.15	0
2080502	事業單位離退休	13.57	13.57	0
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	94.98	94.98	0
210	衛生健康支出	60.26	60.26	0
21011	行政事業單位醫療	60.26	60.26	0
2101101	行政單位醫療	11.01	11.01	0
2101102	事業單位醫療	32.92	32.92	0
2101103	公務員醫療補助	16.33	16.33	0
211	節能環保支出	1352.69	1298.69	54
21101	環境保護管理事務	1298.69	1298.69	0
2110101	行政運行	915.96	915.96	0
2110102	一般行政管理事務	382.73	382.73	0
21103	污染防治	54	0	54
2110301	大氣	54	0	54
221	住房保障支出	70.86	70.86	0
22102	住房改革支出	70.86	70.86	0
2210201	住房公積金	70.86	70.86	0
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

部門：

單位：萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1280.59

302

商品和服務支出

234.83

310

資本性支出

30101

基本工資

782.53

30201

辦公費

24.2

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

18.23

30202

印刷費

34.75

31002

辦公設備購置

30103

獎金

109.69

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

20.27

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關事業單位基本養老保險費

134.62

30206

電費

5.53

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業年金繳費

17.94

30207

郵電費

2.21

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

46.5

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫療補助繳費

22.73

30209

物業管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

4.5

30211

差旅費

39.05

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

123.58

30212

因公出國（境）費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

30213

維修（護）費

18.06

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

0.99

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

66.09

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

31022

無形資產購置

30302

退休費

56.14

30217

公務招待費

31099

其他資本性支出

30303

退職（役）費

30218

專用材料費

312

對企業補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

9.93

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

1.06

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

30227

委托業務費

60.65

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

31299

其他對企業補助

30309

獎勵金

0.02

30229

福利費

313

對社會保障基金補助

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

4.03

31302

對社會保險基金補助

30399

對其他個人和家庭的補助支出

30239

其他交通費用

31303

補充全國社會保障基金

30240

稅金及附加費用

399

其他支出

30299

其他商品和服務支出

44.3

39906

贈與

307

債務利息及費用支出

39907

國家賠償費用支出

30701

國內債務付息

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30702

國外債務付息

39999

其他支出

30703

國內債務發行費用

30704

國外債務發行費用

人員經費合計

1346.68

公用經費合計

234.83

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：

單位：萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
				公開08表
部門：				單位：萬元
項目		本年支出
科目代碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計






注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
說明：我部門沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。

財政撥款“三公”經費支出決算表
											公開09表
部門：											單位：萬元
預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.07	0	57.07	53.04	4.03	0	57.07	0	57.07	53.04	4.03	0
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3094.07萬元。與上年度相比，收、支總計各增加549.96萬元，增長（下降）21.62%。主要原因是2022年我縣全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰，工作任務繁重，財政總投入資金加大。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3094.07萬元，其中：財政撥款收入1635.51萬元，占52.86%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1458.56萬元，占47.14.×%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3094.07萬元，其中：基本支出2076.85萬元，占67.12%；項目支出1017.22萬元，占32.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1635.51萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少908.6萬元，下降35.71%。主要原因是環保工作業務日漸增加，環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費緊張，壓縮經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1635.51萬元，占支出合計的52.86%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1224.43萬元，增長297.86%。主要原因是2022年我縣全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰，工作任務繁重，財政總投入資金加大。

（二）結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1635.51萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出151.7萬元，占9.28%；衛生健康（類）支出60.26萬元，占3.68%；節能環保（類）支出1352.69萬元，占82.71%；住房保障（類）支出70.86萬元，占4.33%。

（三）具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1473.3萬元，支出決算為1635.51萬元，完成年初預算的111.01%。其中：

1．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為21.2萬元，支出決算為43.15萬元，完成年初預算的203.54%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是環保工作業務日漸增加，環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費增加。

2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為31.4萬元，支出決算為13.57萬元，完成年初預算的43.22%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費緊張，壓縮經費。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為100.1萬元，支出決算為94.98萬元，完成年初預算的94.89%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費緊張，壓縮經費。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為9.9萬元，支出決算為11.01萬元，完成年初預算的111.21%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是環保工作業務日漸增加，環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為33.4萬元，支出決算為32.92萬元，完成年初預算的98.56%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費緊張，壓縮經費。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為29.2萬元，支出決算為16.33萬元，完成年初預算的55.92%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費緊張，壓縮經費。

7.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為913.2萬元，支出決算為915.96萬元，完成年初預算的100.3%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是環保工作業務日漸增加，環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費增加。

8.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為260萬元，支出決算為382.73萬元，完成年初預算的106.31%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是環保工作業務日漸增加，環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費增加。

9.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預算為0萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是工作業務日漸增加，環保形勢日漸嚴峻，辦公經費增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為75萬元，支出決算為70.86萬元，完成年初預算的94.48%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年人員退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1581.51萬元。其中：人員經費1346.68萬元，主要包括：基本工資782.53萬元、津貼補貼18.23萬元、獎金109.69萬元、伙食補助費20.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費134.62萬元、職業年金繳費17.94萬元、職工基本醫療保險繳費46.5萬元、公務員醫療補助繳費22.73萬元、其他社會保障繳費4.5萬元、住房公積金123.58萬元、對個人和家庭的補助66.09萬元、退休費56.14萬元、生活補助9.93萬元、獎勵金0.02萬元；公用經費234.83萬元，主要包括：辦公費24.2萬元、印刷費34.75萬元、電費5.53萬元、郵電費2.21萬元、差旅費39.05萬元、維修（護）費18.06萬元、租賃費0.99萬元、勞務費1.06萬元、委托業務費60.65萬元、公務用車運行維護費4.03萬元、其他商品和服務支出44.3萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無，其中0等項目年末結轉和結余資金數額較大，主要原因：無。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無，其中0等項目年末結轉和結余資金數額較大，主要原因：無。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為57.07萬元，完成預算的570.7%。2022年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是省級環保部門配備執法用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算57.07萬元，完成預算的570.7%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數存在差異的主要原因是無。開支內容包括：無。

2．公務用車購置及運行費預算為10萬元，支出決算為57.07萬元，完成預算的570.7%。決算數與預算數存在差異的主要原因是省級環保部門配備執法用車。其中：

公務用車購置支出為53.04萬元，購置車輛3臺，其中××車3輛。

公務用車運行維護支出4.03萬元。主要用于公務用車運行維護。2022年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數存在差異的主要原因是無。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2022年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。

其他國內公務接待支出0萬元。主要用于無。2022年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出情況說明

2022年度機關運行經費支出915.96萬元，比2021年度減少370.5萬元，下降28.8%。主要原因是環保形勢日漸嚴峻，人員經費及辦公經費緊張，壓縮經費。（沒有機關運行經費的應添加說明：我單位不是行政機關，也不是參照公務員管理事業單位，沒有機關運行經費支出。）

十一、政府采購支出情況說明

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2022年期末，我單位共有車輛5輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2022年開封市生態環境局杞縣分局共組織4個項目，并對4個項目環境攻堅、環境監測、生態保護、環境宣傳進行了預算績效評價，涉及資金260萬元。以“生態環境質量改善”為核心，堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，強化污染防治與生態保護聯動協同效應，不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。

（二）項目績效自評結果。

總體完成較好，平穩運行中，已達到省廳、市局的任務要求。項目實施產生較好的社會效益和環境效益。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

十六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十七、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（各部門（單位）可根據本部門公開內容對名詞解釋進行相應增補）

開封市生態環境局杞縣分局2022年決算公開表

2022年度開封市生態環境局杞縣分局決算公開

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