2022年度
開封市生態環境局祥符分局決算公開
二〇二三年九月
目 錄
第一部分 開封市生態環境局祥符分局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開封市生態環境局祥符分局概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家、省、市生態環境保護法律、法規和方針、政策，依法對轄區內環境保護工作實施統一監督管理。嚴格執行中央、省、市生態環境保護政策、規劃和規范性文件。
（二）負責轄區內生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調轄區環境污染事故和生態破壞事件的調查處理和環境事件應急、預警工作；落實生態環境損害賠償制度，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作，組織編制并監督實施轄區突發生態環境事件應急預案、重污染天氣應急預案、核與輻射事故應急預案。
（三）承擔落實國家、省、市政府減排目標責任。核查轄區內污染物減排任務完成情況，負責生態環境保護責任目標、污染物減排等，落實國家及省應對氣候變化、溫室氣體減排、低碳發展等政策、規劃，組織實施應對氣候變化國家戰略。
（四）按規定權限，審批、核準所轄區域規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目。
（五）負責轄區內生態環境污染防治的監督管理。落實大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物（危險廢物）、化學品、移動源等污染防治管理制度；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織落實農業面源污染治理和防止地下水污染工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控工作。
（六）負責轄區內生態環境準入的監督管理，在授權范圍內承擔部分行政許可工作。
（七）負責轄區內污染源自動監控設施監督檢查。
（八）負責生態環境科技與標準工作。監督實施生態環境標準和技術規范，推動生態環境技術管理體系建設。
（九）負責轄區內核與輻射安全的監督管理。承擔國家有關政策、規劃、標準落實，輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源輻射安全，監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備等污染治理的監督管理；參與核事故應急處理。
（十）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作；指導協調和監督農村生態環境保護，參與生態保護補償。
（十一）組織、協調轄區內環境保護宣傳教育工作，制定并組織實施轄區內環境保護宣傳教育工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作。
（十二）負責轄區內生態環境執法監督。組織開展生態環境保護執法檢查，查處生態環境違法問題。
（十三）完成市委、市政府、市生態環境局交辦的其他任務。
二、機構設置
開封市生態環境局祥符分局內設機構11個，包括：辦公室、財務室、綜合股、污控股、開發股、大氣股、生態股、宣教股、土壤辦、輻射股、法制股。另設有開封市生態環境局祥符綜合行政執法大隊和開封市祥符生態環境監測中心。
從決算單位構成看，2021年決算包括：本級決算。
2022年度，開封市生態環境局祥符分局。
納入本部門2022年度部門決算編制范圍的單位共1個，其中二級預算單位包括：
1.開封市生態環境局祥符分局本級
第二部分 2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
1924.46 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
740.47 |
八、社會保障和就業支出 |
37 |
198.22 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
38 |
75.25 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
2284.99 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
93.23 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
50 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
2664.93 |
本年支出合計 |
56 |
2651.7 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
58 |
13.23 |
|
|
12 |
|
|
59 |
|
|
總計 |
13 |
2664.93 |
總計 |
60 |
2664.93 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入決算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合計 |
2664.93 |
1924.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740.47 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
134.99 |
134.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
48.07 |
48.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
節能環保支出 |
2,298.22 |
1,557.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740.47 |
|||||||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
1,821.81 |
1,504.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.09 |
|||||||
|
2110101 |
行政運行 |
1,141.36 |
1,141.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110102 |
一般行政管理事務 |
363.36 |
363.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
317.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.09 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
299.18 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.14 |
|||||||
|
2110301 |
大氣 |
55.18 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.00 |
|||||||
|
21104 |
自然生態保護 |
177.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.24 |
|||||||
|
2110402 |
農村環境保護 |
177.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.24 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合計 |
2651.7 |
1667.45 |
984.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
134.99 |
134.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
48.07 |
48.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
節能環保支出 |
2,284.99 |
1,300.74 |
984.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
1,808.58 |
1,300.74 |
507.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110101 |
行政運行 |
1,141.36 |
1,141.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110102 |
一般行政管理事務 |
363.36 |
159.39 |
203.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
303.86 |
0.00 |
303.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
299.18 |
0.00 |
299.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110301 |
大氣 |
55.18 |
0.00 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
244.00 |
0.00 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21104 |
自然生態保護 |
177.24 |
0.00 |
177.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110402 |
農村環境保護 |
177.24 |
0.00 |
177.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,924.46 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
42 |
1,557.76 |
1,557.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
1,924.46 |
本年支出合計 |
59 |
1,924.46 |
1,924.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
1,924.46 |
總計 |
64 |
1,924.46 |
1,924.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
1924.46 |
1667.45 |
257.01 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
198.22 |
198.22 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
134.99 |
134.99 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
48.07 |
48.07 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
||
|
211 |
節能環保支出 |
1,557.76 |
1,300.74 |
257.01 |
||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
1,504.72 |
1,300.74 |
203.97 |
||
|
2110101 |
行政運行 |
1,141.36 |
1,141.36 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事務 |
363.36 |
159.39 |
203.97 |
||
|
21103 |
污染防治 |
53.04 |
0.00 |
53.04 |
||
|
2110301 |
大氣 |
53.04 |
0.00 |
53.04 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
93.23 |
93.23 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
1,577.60 |
302 |
商品和服務支出 |
24.37 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
658.83 |
30201 |
辦公費 |
2.97 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
115.22 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
獎金 |
139.31 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
194.96 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險費 |
134.99 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.59 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
51.98 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
23.27 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.42 |
30211 |
差旅費 |
0.73 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
93.23 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
159.39 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
65.47 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
2.90 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休費 |
61.31 |
30217 |
公務招待費 |
1.75 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業補助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
2.41 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
31299 |
其他對企業補助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.47 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
1.76 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.97 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30703 |
國內債務發行費用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30704 |
國外債務發行費用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人員經費合計 |
1643.07 |
公用經費合計 |
24.37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
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第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2664.93萬元。與上年度相比，收、支總計各減少418.31萬元，下降13.6%。主要原因是項目收入支出減少等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2664.93萬元，其中：財政撥款收入1924.46萬元，占72.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入740.47萬元，占27.8%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2651.7萬元，其中：基本支出1667.45萬元，占62.9%；項目支出984.25萬元，占37.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1924.46萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加1410.39萬元，增長73.3%。主要原因是2022年度人員經費列入開封市本級預算支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1924.46萬元，占支出合計的72.2%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1413.39萬元，增長73.4%。主要原因是2022年度人員經費列入開封市本級預算支出。
（二）結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1924.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出198.22萬元，占10.3%；衛生健康支出（類）支出75.25萬元，占3.91%；節能環保支出（類）支出1557.76萬元，占80.95%；住房保障支出（類）支出93.23萬元，占4.84%；。
（三）具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1710.7萬元，支出決算為1924.46萬元，完成年初預算的112%。其中：
1．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為6.9萬元，支出決算為38.48萬元，完成年初預算的557%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年度行政單位離退休預算較少。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 事業單位離退休（項）。年初預算為56.1萬元，支出決算為24.75萬元，完成年初預算的44%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年度事業單位離退休預算較大。
3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為127.8萬元，支出決算為134.99萬元，完成年初預算的105%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年度實際退休人員經費增加。
4．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為4.3萬元，支出決算為3.91萬元，完成年初預算的91%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年度實際在職行政人員減少。
5．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為50.8萬元，支出決算為48.07萬元，完成年初預算的95%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年度實際在職事業人員減少。
6．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）。年初預算為37.1萬元，支出決算為23.27萬元，完成年初預算的63%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年度實際公務員醫療補助繳費減少。
7．節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1131.8萬元，支出決算為1141.36萬元，完成年初預算的100.8%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年度實際在職人員經費增加。
8．節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為200萬元，支出決算為363.36萬元，完成年初預算的181%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是垂改人員補發工資等。
9．節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預算為0萬元，支出決算為53.04萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是縣級增加城市空氣凈化系統項目等。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為95.9萬元，支出決算為93.23萬元，完成年初預算的97%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年度在職人員減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1667.45萬元。其中：人員經費1643.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費24.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為13.62萬元，完成預算的70%。2022年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是壓縮三公經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算11.87萬元，完成預算的59%，占87%；公務接待費支出決算1.75萬元，完成預算的87.5%，占13%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數存在差異的主要原因是無。
2．公務用車購置及運行費預算為20萬元，支出決算為11.87萬元，完成預算的59%。決算數與預算數存在差異的主要原因是壓縮三公經費開支。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。
公務用車運行維護支出11.87萬元。主要用于主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3.公務接待費預算為2萬元，支出決算為1.75萬元，完成預算的87.5%。決算數與預算數存在差異的主要原因是壓縮三公經費開支。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于無。
其他國內公務接待支出1.75萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待支出。2022年共接待國內來訪團組35個、來賓190人次（不包括陪同人員）。
十、機關運行經費支出情況說明
2022年度機關運行經費支出1667.45萬元，比2021年度增加1667.45萬元，增長100%。主要原因是2021年度預算未納入開封市財政預算，2021年度未產生機關運行經費支出。
十一、政府采購支出情況說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
2022年期末，我單位共有車輛11輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2022年開封市生態環境局祥符分局共組織4個項目，并對4個項目環境攻堅 、環境監測、生態保護、環境宣傳進行了預算績效評價，涉及資金200萬元。以“生態環境質量改善”為核心，堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，強化污染防治與生態保護聯動協同效應，不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。
（二）項目績效自評結果。
總體完成較好，平穩運行中，已達到省廳、市局的任務要求。項目實施產生較好的社會效益和環境效益。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
十六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十七、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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