2023年度
開封市生態環境局鼓樓分局預算公開
2023年2月
2023年度開封市生態環境局鼓樓分局預算
公開目錄
第一部分 開封市生態環境局鼓樓分局概況
一、主要職責
二、預算單位構成
第二部分 開封市生態環境局鼓樓分局2023年單位預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：2023年度開封市生態環境局鼓樓分局單位預算表
一、2023年單位收支預算表
二、2023年單位收入預算表
三、2023年單位支出預算表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出預算表
六、2023年一般公共預算基本支出表
七、2023年支出經濟分類匯總表
八、2023年一般公共預算“三公”經費預算表
九、2023年政府性基金支出預算表
十、2023年項目支出預算表
十一、2023年單位預算項目績效目標表
第一部分
開封市生態環境局鼓樓分局概況
一、主要職責
開封市生態環境局鼓樓分局主要職責
（一）貫徹執行國家、省、市生態環境保護法律、法規和方針、政策，依法對轄區內環境保護工作實施統一監督管理。嚴格執行中央、省、市生態環境保護政策、規劃和規范性文件。
（二）負責轄區生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調轄區環境污染事故和生態破壞事件的調查處理和環境事件應急、預警工作；落實生態環境損害賠償制度，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作，組織編制并監督實施轄區突發生態環境事件應急預案、重污染天氣應急預案、核與輻射事故應急預案。
（三）承擔落實國家、省、市政府減排目標責任。核查轄區內污染物減排任務完成情況，負責生態環境保護責任目標、污染物減排等，落實國家及省應對氣候變化、溫室氣體減排、低碳發展等政策、規劃，組織實施應對氣候變化國家戰略。
（四）落實國家及省、市級提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見。配合有關部門做好相關組織實施和監督工作。
（五）負責轄區內生態環境污染防治的監督管理。落實大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物（危險廢物）、化學品、移動源等污染防治管理制度；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織落實農業面源污染治理和防止地下水污染工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控工作。
（六）負責生態環境準入的監督管理。對涉及環境保護的地方性法規、規章草案提出有關環境影響方面的意見；組織實施生態環境準入清單。
（七）負責生態環境科技與標準工作。監督實施生態環境標準和技術規范，推動生態環境技術管理體系建設。
（八）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作；指導協調和監督農村生態環境保護，參與生態保護補償。
（九）負責轄區內核與輻射安全的監督管理。承擔國家有關政策、規劃、標準落實，輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源輻射安全，監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備等污染治理的監督管理；參與核事故應急處理。
（十）負責轄區生態環境執法監督。組織開展生態環境保護執法檢查，查處生態環境違法問題。
（十一）組織、協調轄區內環境保護宣傳教育工作，制定并組織實施轄區內環境保護宣傳教育工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作。
（十二）完成市委、市政府、市生態環境局交辦的其他任務。
二、預算單位構成
開封市生態環境環境局鼓樓分局單位預算包括本級預算。開封市生態環境局鼓樓分局屬開封市生態環境局二級機構，無下設機構和科室。
第二部分
開封市生態環境局鼓樓分局2023年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
開封市生態環境局鼓樓分局2023年收入總計144.89萬元，支出總計144.89萬元。與2022年相比較收、支各增加5.09萬元，增長3.52%，主要原因為人員正常晉升工資。
二、收入預算總體情況說明
開封市生態環境局鼓樓分局2023年收入合計144.89萬元，其中：一般公共預算收入144.89萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的資金收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封市生態環境局鼓樓分局2023年支出合計144.89萬元，其中：基本支出134.89萬元，占93%；項目支出10萬元，占7%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
開封市生態環境局鼓樓分局2023年一般公共預算收支預算144.89萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收支預算增加收、支總計分別增加5.09萬元。主要原因：人員正常晉升工資。
五、一般公共預算支出情況說明
開封市生態環境局鼓樓分局2023年一般公共預算支出預算為144.89萬元。主要用于以下方面：行政單位離退休支出11.22萬元，占8%；機關事業單位基本養老保險繳費支出8.64萬元，占6%；行政單位醫療支出3.74萬元，占3%；公務員醫療補助3萬元，占2%；行政運行支出101.81萬元，占70%；一般行政管理事務（環境攻堅經費）10萬元，占7%；住房公積金支出6.48萬元，占4%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封市生態環境局鼓樓分局2023年一般公共預算基本支出134.89萬元，包括人員經費132.19萬元，占98%。公用經費2.7萬元，占2%。其中：退休費10.93萬、機關事業單位基本養老保險繳費8.64萬元、職工基本醫療保險繳費3.74萬元、公務員醫療補助繳費3萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、其他對個人和家庭的補助0.13萬元、基本工資53.99萬元、津貼補貼14.44萬元、獎金23.54萬元、其他交通費用6.72萬元、住房公積金6.48萬元、辦公費2.7萬元、福利費0.14萬元、培訓費0.05萬元、其他商品和服務支出0.29萬元。
七、支出經濟分類匯總說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
開封市生態環境局鼓樓分局2023年一般公共預算支出預算為144.89萬元。主要用于以下方面：基本工資53.99萬元；津貼補貼14.44萬元；獎金23.54萬元；機關事業單位養老保險8.64萬元；城鎮職工基本醫療保險繳費3.74萬元；公務員醫療補助繳費3萬元；其它社會保障繳費0.11萬元；住房公積金6.48萬元；其他對個人和家庭的補助0.13萬元；退休費10.93萬元；辦公費2.7萬元；培訓費0.05萬元；福利費0.14萬元，其他交通費用費6.72萬元。其他商品服務支出0.29萬元。
八、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
鼓樓生態環境分局2023年“三公”經費支出預算為0萬元。2023年“三公”經費支出預算數比 2022年增加（減少）0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2021年增加（減少）0萬元。主要原因：分局無此預算。
（二）公務接待費0萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2021年增加（減少）0萬元。主要原因：分局無此預算。
（三）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2021年增加（減少）0萬元，主要原因：分局無此預算。公務用車運行維護費預算數比 2021年增加（減少）0萬元，主要原因：分局無此預算。
九、政府性基金預算支出預算情況說明
我局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、項目支出預算情況說明
開封市生態環境局鼓樓分局2023年一般公共預算項目支出10萬元，其中本年一般公共預算撥款10萬元，一般公共預算財政撥款結轉結余0元，財政專戶管理資金0元，單位資金0元。
十一、單位預算項目績效目標情況說明
2023年生態環境保護工作的主要目標是：按計劃開展執法工作，提高工作效率，加大環境監管力度，打好環境污染防治攻堅戰，確保改善轄區內生態環境質量，繼續減少主要污染物排放總量，有效管控環境風險，營造轄區內良好環境質量，提高群眾滿意度，同時，對于自然生態保護、土壤環境風險管控、固體廢物與化學品環境管理、核與輻射安全等其他指標，也要力保如期實現目標。我局嚴格按照績效目標完成全年預算任務。
十二、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
開封市生態環境局鼓樓分局2023年機關運行經費支出預算144.89萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
開封市生態環境局鼓樓分局2023年政府采購預算安排的支出0 萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2022年，我單位共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金10萬元。2023年，我單位擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金10萬元。2023年，我單位對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金10萬元。
（四）國有資產占用情況
2022年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）專項轉移支付項目情況
開封市生態環境局鼓樓分局2023年沒有專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算 或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項 等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件：2023年度開封市生態環境局鼓樓分局單位預算表
一、2023年單位收支預算表
二、2023年單位收入預算表
三、2023年單位支出預算表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出預算表
六、2023年一般公共預算基本支出表
七、2023年支出經濟分類匯總表
八、2023年一般公共預算“三公”經費預算表
九、2023年政府性基金支出預算表
十、2023年項目支出預算表
十一、2023年單位預算項目績效目標表
