2023年度
開封市生態環境綜合行政執法支隊預算公開
2023年2月
2023年度開封市生態環境 綜合行政執法支隊預算公開
目 錄
第一部分 開封市生態環境綜合行政執法支隊概況
第二部分 開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年度預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊預算表
一、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊收支總體情況表
二、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊收入總體情況表
三、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊財政撥款收支總體情況表
四、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊支出總體情況表
五、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊一般公共預算支出情況表
六、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊支出預算分類匯總表（按支出經濟分類）
七、開封市生態環境綜合行政執法支隊一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類款級科目）
八、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊一般公共預算“三公”經費支出情況表
九、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊政府性基金支出情況表
十、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊整體績效目標表
十一、2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊預算項目績效目標匯總表
第一部分
開封市生態環境綜合行政執法支隊主要職責
（一）貫徹執行國家和地方生態環境保護方面的法律、法規。
（二）以市生態環境局名義依法統一行使污染防治、生態保護、核與輻射安全的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職能。
（三）負責全市生態環境綜合行政執法工作的業務指導、統籌協調、指揮調度、考核評價等工作。
（四）負責全市生態環境綜合行政執法能力建設和執法人員業務培訓等工作。
（五）負責與其他部門的執法協同配合工作。
（六）完成上級交辦的其他工作
第二部分
開封市生態環境綜合行政執法支隊預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年收入總計626.23萬元，支出總計626.23萬元。主要原因：2023年我市全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰，工作任務繁重，財政總投入資金加大。
二、收入預算總體情況說明
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年收入合626.23萬元，其中：一般公共預算收入626.23萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的資金收入0萬元。
三、財政撥款收支總體情況說明
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年支出合計626.23萬元，其中：基本支出555.23萬元，占88.67%；項目支出71萬元，占11.33%。
四、部門支出總體情況說明
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年一般公共預算收支預算626.23萬元，政府性基金收支預算0萬元。主要原因：2023年我市全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰，工作任務繁重，財政總投入資金加大。政府性基金收支預算無變動；國有資本經營預算無變動。
五、一般公共預算支出情況說明
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年一般公共預算支出預算為626.23萬元。主要用于以下方面：行政單位離退休（2080501）支出26.29萬元，占4.2%； 機關事業單位基本養老保險繳費 (2080505) 支出36.95萬元，占5.9%；行政單位醫療(2101101)支出15.86萬元，占2.53%；公務員醫療補助（2101103）支出11.38萬元，占1.82%；行政運行（2110101）支出437.05萬元，占69.79%；一般行政管理事務（2110102）支出71萬元，占11.34%；住房公積金（2210201）支出27.71萬元，占4.42%。
六、支出經濟分類匯總說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年一般公共預算支出預算為626.23萬元。主要用于以下方面：基本工資（30101）230.91萬元；津貼補貼（30102）61.32萬元；獎金（30103）99.54萬元；機關事業單位養老保險（30108）36.95萬元；城鎮職工基本醫療保險繳費（30110）15.86萬元；公務員醫療補助繳費（30111）11.38萬元；其它社會保障繳費（30112）0.46萬元；住房公積金（30113）27.71萬元；其他對個人和家庭的補助（30399）0.5萬元；退休費（30302）25.66萬元；辦公費（30201）13萬元；差旅費（30211）16萬元；培訓費（30216）6.19萬元；公務接待（30217）2萬元；福利費（30229）0.57萬元；公車運行維護費（30231）6.3萬元；其他商品和服務支出（30299）41.63萬元；其他交通費用（30239）30.25萬元。
七、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年一般公共預算基本支出555.23萬元，其中：人員經費541.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、機關事業養老保險、城鎮職工基本醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費13.3萬元，主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費。
八、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
“三公”經費支出預算情況說明
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年“三公”經費預算為8.3萬元。具體支出情況如下：
-
因公出國（境）費用0萬元。
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公務用車購置及運行費6.3萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費6.3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
-
公務接待費2萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和我省20條貫徹意見，嚴格執行公務接待費標準。
九、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、部門整體績效目標情況說明
2023年項目支出預算71萬元，環境監察執法經費70萬元，環境舉報獎勵1萬元。
十一、部門預算績效目標匯總情況說明
2023年生態環境保護工作的主要目標是：確保實現污染防治攻堅戰年度目標任務，生態環境質量總體改善，主要污染物排放總量持續減少，環境風險得到有效管控，生態環境保護水平與全面建成小康社會目標相適應，環境質量持續提升。
十二、其他重要事項的情況說明
（一）開封市生態環境綜合行政執法支隊運行經費支出情況
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年機關運行經費支出預算437.05萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）關于預算績效管理工作開展情況說明
2023年，我單位共組織對5個項目進行了預算績效評價，涉及資金121萬元。
（三）國有資產占用情況
開封市生態環境綜合行政執法支隊截至2022年12月31日，固定資產通用設備、專用設備、家具、用具、裝具等340件（臺、套）
（四）專項轉移支付項目情況
開封市生態環境綜合行政執法支隊2023年沒有專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算 或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項 等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中，城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件：2023年度開封市生態環境綜合行政執法支隊預算公開表
一、2023年單位收支預算表
二、2023年單位收入預算表
三、2023年單位支出預算表
四、2023年單位財政撥款收支總體情況表
五、2023年單位一般公共預算支出預算表
六、2023年單位一般公共預算基本支出表
七、2023年單位支出經濟分類匯總表
八、2023年單位一般公共預算“三公”經費預算表
九、2023年單位政府性基金支出預算表
十、2023年單位項目支出預算表
十一、2023年單位預算項目績效目標表
2023年開封市生態環境綜合行政執法支隊預算公開表
