2023年度蘭考縣環境保護局部門預算公開
目 錄
第一部分 開封市生態環境局蘭考分局概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 蘭考縣環境保護局 2023年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：部門預算輸出表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費支出情況表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、部門預算項目績效目標匯總表
第一部分
開封市生態環境局蘭考分局概況
一、開封市生態環境局蘭考分局主要職責
1、貫徹執行國家環境保護的方針、政策、法律、法規、組織起草和審查全縣環境保護規范性文件；組織實施全縣環境保護個執法檢查工作；會同有關部門制定與環境保護相關經濟技術、資源配置和產業政策；組織對全縣大經濟政策的環境影響評價。
2、組織制定并實施全縣的環境保護的中長期規劃、年度計劃區域、河域環境保護規劃；參與制定全縣經濟和社會發展中長期規劃、年度規劃、國土開發整治規劃、區域經濟開發規劃、產業發展規劃以及資源節約和綜合利用規劃、審核城市總體規劃.開發區、城區改造中環境保護內容；管理全縣環境保護統計和環境信息工作；組織編寫和發布環境狀況報告。
3、監督執行國家、省、市制定的各類環境保護工作。
4、負責全縣大氣、水體、土壤的環境保護工作；監督管理全縣廢水、廢氣固體廢物、惡臭氣體、放射性物質、有毒化學品及噪聲、振動等污染的防治等；執行國家公布禁止建設的重污染項目名錄和有毒化學品優先控制名錄；受同級政府委托，處理涉及轄區外環境污染糾紛，調查處理重大環境污染事故和生態破壞事件；承辦同級人大、政協有關環境保護的建議、議案.提案、處理群眾有關環境的來信來訪。
5、監督管理全縣自然環境保護工作，協調并監督檢查全縣動植物的保護工作，指導全縣生態農業建設工作；監督全縣對生態環境有影響的資源開發活動。
6、負責全縣排污申報登記與排污許可證、排污費征收、污染源期限治理、環境影響評價“三同時”等環境管理制度的實施；審批全縣建設項目和技術改造項目以及區域開發項目的環境影響報告書。
7、指導城市環境綜合整治工作，負責全縣環境保護目標責任制和城市環境綜合整治定量考核的組織協調工作。
8、工作任務。組織開展全縣環境保護宣傳工作、教育工作；組織指導全縣環境保護系統工作人員崗位培訓和繼續教育工作；管理全縣環境保護系統直屬單位的人事、勞資工作。
9、承辦縣政府交辦的其它事項。
二、開封市生態環境局蘭考分局預算單位構成
蘭考分局部門內設3個股室：辦公室、管理股、法制法規宣教股。2個二級機構：開封市生態環境局蘭考綜合行政執法大隊、開封市蘭考生態環境監測中心。
蘭考分局部門無所屬歸口預算管理單位，蘭考分局部門匯總預算為蘭考分局部門本級預算。
第二部分
蘭考分局2023年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
蘭考分局2023年收入總計841.36萬元，支出總計841.36萬元，與2022年775.6萬元相比，收、支總計各增加65.76萬元，增長7.82%。主要原因：2023年支出里包含2022年補發以前欠發工資部分。
二、收入預算總體情況說明
蘭考縣環境保護局2023年收入合計841.36萬元，其中：一般公共預算841.36萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
蘭考縣環境保護局2023年支出合計841.36萬元，其中：基本支出631.36萬元，占75.04%；項目支出210萬元，占24.96%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
蘭考縣環境保護局2023年一般公共預算收支預算841.36萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收支預算增加65.76萬元，增長7.82%，主要原因：2023年的收入支出包括更全面。
五、一般公共預算支出預算情況說明
蘭考縣環境保護局2023年一般公共預算支出年初預算為841.36萬元。主要用于以下方面：行政運行支出463.48萬元，占55.09%，一般行政管理事務支出210萬元，占24.96%；其他支出114.70萬元，占13.63%。社會保障和就業支出53.18萬元，占6.32%；
六、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2020〕98號）要求，從2023年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
我局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、 “三公”經費支出預算情況說明
我局2023年“三公”經費預算為10.5萬元。2023年“三公”經費支出預算數比 2022年增加0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元
（二）公務用車購置及運行費10萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費10萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2022年增加0萬元，主要原因：車輛破舊，耗油和維修資金都加大。
（三）公務接待費0.5萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2022年減少0萬元。主要原因：財政資金支出正常，與2022年工作保持一致。
九、其他重要事項的情況說明（以下各項內容如金額為0，仍需進行說明）
（一）機關運行經費支出情況
蘭考縣環境保護局2023年機關運行經費支出預算841.36萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2023年政府采購預算安排300萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算300萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2022年，我局共組織對4個項目進行了預算績效評價，涉及資金180萬元。2023年，我局擬組織對5個項目進行了預算績效評價，涉及資金210萬元。
（四）國有資產占用情況。
2023年期末，我局共有車輛5輛，其中：一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車2輛（其他用車主要是霧炮車）；單價50萬元以上通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
