2022年度開封市生態環境局尉氏分局
預算說明
目 錄
第一部分 開封市生態環境局尉氏分局概況
一、主要職責
二、預算單位構成
第二部分 開封市生態環境局尉氏分局 2022年單位預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 開封市生態環境局尉氏分局2022年單位預算表
一、單位收支預算表
二、單位收入預算表
三、單位支出預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費支出預算表
九、政府性基金支出預算表
十、項目支出預算表
十一、開封市生態環境局尉氏分局預算項目績效目標表
第一部分
開封市生態環境局尉氏分局概況
一、開封市生態環境局尉氏分局主要職責
（一）貫徹執行國家和省、市生態環境保護的方針、政策和法律、法規；
（二）負責區域內環境問題的統籌協調和監督管理；
（三）負責監督管理區域內政府減排目標的落實；
（四）按規定權限，審批、核準所轄區域規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目；
（五）負責區域內環境污染防治的監督管理；
（六）負責區域內生態環境準入的監督管理，在授權范圍內承擔部分行政許可工作；
（七）負責區域內污染源自動監控設施監督檢查；
（八）負責區域內生態環境科技與標準工作；
（九）負責區域內核與輻射安全的監督管理；
（十）指導監督區域內自然生態保護修復工作；
（十一）組織協調所轄區域內生態環境宣傳教育工作；
（十二）以市生態環境局名義負責所轄區域內生態環境監督執法，負責生態環境監測工作；
（十三）完成上級交辦的其他任務。
二、開封市生態環境局尉氏分局預算單位構成情況
開封市生態環境局尉氏分局單位預算包括本級預算。
開封市生態環境局尉氏分局內設機構11個股室，即：開發管理股、污染控制股、法制股、宣傳教育股、人事股、財務股、計劃股、辦公室、環境監測站、污染治理中心和環境監察大隊。
第二部分
開封市生態環境局尉氏分局2022年單位
預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
開封市生態環境局尉氏分局2022年收入總計2422.9萬元，支出總計2422.9萬元，與2021年相比，收、支總計各增加596.63萬元，增長32.7%。主要原因：（一）由于垂改人員增資增加基本支出451.13萬元。（二）由于加強環境執法力度、加強環境宣傳，增加執法宣傳運轉類項目145.5萬元。
二、收入預算總體情況說明
開封市生態環境局尉氏分局2022年收入合計2422.9萬元，均為一般公共預算。
三、支出預算總體情況說明
開封市生態環境局尉氏分局2022年支出合計2422.9萬元，其中：基本支出2172.9萬元，占89.68%；項目支出250萬元，占10.32%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
開封市生態環境局尉氏分局2022年一般公共預算收支預算2422.9萬元，與 2021年相比，一般公共預算收入預算增加596.63萬元，增長32.7%，主要原因：（一）由于垂改人員增資增加基本支出451.13萬元。（二）由于加強環境執法力度、加強環境宣傳，增加執法宣傳運轉類項目145.5萬元。
開封市生態環境局尉氏分局2022年政府性基金收支預算0萬元，與 2021年相比，政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%，主要原因：無。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封市生態環境局尉氏分局2022年一般公共預算支出年初預算為2422.9萬元。主要用于以下方面：節能環保（類）支出1909.7萬元，占78.82%；社會保障和就業（類）支出236.9萬元，占9.78%；衛生健康（類）支出131.6萬元，占5.43%；住房保障（類）支出144.6萬元，占5.97%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封市生態環境局尉氏分局2022年一般公共預算基本支出年初預算為2172.90萬元。其中：人員經費支出2147.40萬元，占98.82%；公用經費支出25.5萬元，占1.18%。
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
開封市生態環境局尉氏分局2022年“三公”經費支出預算為26萬元。預算數和 2021年持平。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2021年增加0萬元。主要原因：無。
（二）公務接待費0萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2021年減少0萬元，主要原因：無。
（三）公務用車購置及運行費26萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費26萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數和2021年持平。公務用車運行維護費預算數和 2021年持平。
八、政府性資金支出預算情況說明
我單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）行政（事業）單位機構運轉經費
開封市生態環境局尉氏分局2022年機關運行經費支出預算250萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，包含環境執法辦公經費、環境監測辦公經費等。
（二）政府采購支出預算情況
我單位2022年無政府采購預算安排。
（三）績效目標設置情況
2021年，我單位共組織對9個項目進行了預算績效評價，涉及資金580萬元。2022年，我單位擬組織對4個項目進行預算績效評價，涉及資金250萬元。2022年，我單位已對4個項目設立了預算績效目標，涉及資金250萬元。
（四）國有資產占用情況
2021年期末，我單位共有車輛8輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車1輛，無其他用車；無單價50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指同級財政撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入同級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、行政（事業）單位機構運轉經費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
開封市生態環境局尉氏分局2022年單位預算表
|
預算01表 |
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|
2022年部門收支預算表 |
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|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
金額 |
項目 |
金額 |
|
一、一般公共預算 |
2,422.9 |
一、一般公共服務 |
|
|
其中：財政撥款 |
2,422.9 |
二、外交 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防 |
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
五、教育 |
|
|
五、事業收入 |
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六、科學技術 |
|
|
六、事業單位經營收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒 |
|
|
七、上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業 |
236.9 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
十、衛生健康 |
131.6 |
|
|
十一、節能環保 |
1909.7 |
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|
十二、城鄉社區事務 |
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|
十三、農林水事務 |
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|
十四、交通運輸 |
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十五、資源勘探信息等 |
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|
十六、商業服務業等 |
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十七、金融支出 |
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|
十九、援助其他地區支出 |
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|
二十、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
|
二十一、住房保障支出 |
144.6 |
|
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|
二十二、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十三、國有資本經營預算 |
|
|
|
|
二十四、災害防治及應急管理 |
|
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|
二十七、預備費 |
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|
二十九、其他支出 |
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|
三十、轉移性支出 |
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|
三十一、債務還本支出 |
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三十二、債務付息支出 |
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|
|
三十三、債務發行費用支出 |
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|
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|
三十四、抗疫特別國債安排的支出 |
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|
|
本 年 收 入 合 計 |
2,422.9 |
本 年 支 出 合 計 |
2,422.9 |
|
上年結轉結余 |
|
年終結轉結余 |
|
|
收 入 總 計 |
2,422.9 |
支 出 總 計 |
2,422.9 |
|
預算02表 |
|||||||||||||||||||
|
2022年部門收入預算表 |
|||||||||||||||||||
|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 單位：萬元 |
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|
部門（單位）代碼 |
部門（單位）名稱 |
總計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
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|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
小計 |
其中：財政撥款 |
||||||||||||||||||
|
|
合計 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
202 |
生態環境局 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
202010 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
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|
預算03表 |
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2022年部門支出預算表 |
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|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 單位：萬元 |
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科目編碼 |
單位代碼 |
單位（科目名稱） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
小計 |
其他運轉類 |
特定目標類 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
工資福利支出 |
對個人和家庭的補助 |
商品和服務支出 |
資本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合計 |
2,422.9 |
2,172.9 |
2,080.3 |
49.1 |
43.5 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
202 |
生態環境局 |
2,422.9 |
2,172.9 |
2,080.3 |
49.1 |
43.5 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
211 |
01 |
01 |
|
行政運行 |
1,659.7 |
|
1,611.3 |
7.1 |
41.4 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政單位離退休 |
8.2 |
|
|
8.2 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事業單位離退休 |
35.9 |
|
|
33.8 |
2.1 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
192.8 |
|
192.8 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政單位醫療 |
6.2 |
|
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事業單位醫療 |
76.8 |
|
76.8 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公務員醫療補助 |
48.6 |
|
48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
02 |
|
一般行政管理事務 |
250.0 |
|
|
|
|
|
250.0 |
250.0 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公積金 |
144.6 |
|
144.6 |
|
|
|
|
|
|
|
預算04表 |
|||||||
|
2022年財政撥款收支總體情況表 |
|||||||
|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 |
單位：萬元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
金 額 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金 |
國有資本經營預算 |
|
|
小計 |
其中：財政撥款 |
||||||
|
一、本年收入 |
2,422.9 |
一、本年支出 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
2,422.9 |
（一）一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
2,422.9 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
二、上年結轉 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（六）科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化體育旅游與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業支出 |
236.9 |
236.9 |
236.9 |
|
|
|
|
|
（九）醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）衛生健康支出 |
131.6 |
131.6 |
131.6 |
|
|
|
|
|
（十一）節能環保支出 |
1909.7 |
1909.7 |
1909.7 |
|
|
|
|
|
（十二）城鄉社區事務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）農林水事務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出 |
144.6 |
144.6 |
144.6 |
|
|
|
|
|
（二十二）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）災害防治及應急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十）轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十一）債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十二）債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十三）債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十四）抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
|
|
|
收入合計： |
2,422.9 |
支出合計 |
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
預算05表 |
|||||||||||||
|
2022年一般公共預算支出預算表 |
|||||||||||||
|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 |
單位：萬元 |
||||||||||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位（科目名稱） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
小計 |
其他運轉類 |
特定目標類 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
工資福利支出 |
對個人和家庭的補助 |
商品和服務支出 |
資本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合計 |
2,422.9 |
2,172.9 |
2,080.3 |
49.1 |
43.5 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
202 |
生態環境局 |
2,422.9 |
2,172.9 |
2,080.3 |
49.1 |
43.5 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
211 |
01 |
01 |
|
行政運行 |
1,659.7 |
1,659.7 |
1,611.3 |
7.1 |
41.4 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政單位離退休 |
8.2 |
8.2 |
|
8.2 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事業單位離退休 |
35.9 |
35.9 |
|
33.8 |
2.1 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
192.8 |
192.8 |
192.8 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政單位醫療 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事業單位醫療 |
76.8 |
76.8 |
76.8 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公務員醫療補助 |
48.6 |
48.6 |
48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
02 |
|
一般行政管理事務 |
250.0 |
|
|
|
|
|
250.0 |
250.0 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公積金 |
144.6 |
144.6 |
144.6 |
|
|
|
|
|
|
|
預算06表 |
||||||
|
一般公共預算基本支出表 |
||||||
|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 |
單位：萬元 |
|||||
|
部門預算支出經濟分類科目 |
政府預算支出經濟分類科目編碼 |
本年一般公共預算基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
合計 |
|
|
|
2,172.9 |
2,147.4 |
25.5 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
50501 |
工資福利支出 |
10.2 |
10.2 |
|
|
30103 |
獎金 |
50501 |
工資福利支出 |
200.8 |
200.8 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
2.8 |
2.8 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
50501 |
工資福利支出 |
195.4 |
195.4 |
|
|
30216 |
培訓費 |
50502 |
商品和服務支出 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30229 |
福利費 |
50502 |
商品和服務支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
30101 |
基本工資 |
50501 |
工資福利支出 |
1,204.8 |
1,204.8 |
|
|
30305 |
生活補助 |
50901 |
社會福利和救助 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
50502 |
商品和服務支出 |
11.4 |
11.4 |
|
|
30207 |
郵電費 |
50502 |
商品和服務支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30201 |
辦公費 |
50502 |
商品和服務支出 |
6.7 |
|
6.7 |
|
30202 |
印刷費 |
50502 |
商品和服務支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30206 |
電費 |
50502 |
商品和服務支出 |
5.1 |
|
5.1 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
50502 |
商品和服務支出 |
3.8 |
2.1 |
1.7 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
50502 |
商品和服務支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30211 |
差旅費 |
50502 |
商品和服務支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30205 |
水費 |
50502 |
商品和服務支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30209 |
物業管理費 |
50502 |
商品和服務支出 |
5.7 |
|
5.7 |
|
30302 |
退休費 |
50905 |
離退休費 |
42.0 |
42.0 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
50501 |
工資福利支出 |
192.8 |
192.8 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
50501 |
工資福利支出 |
83.0 |
83.0 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
50501 |
工資福利支出 |
48.6 |
48.6 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
50501 |
工資福利支出 |
144.6 |
144.6 |
|
|
預算07表 |
|||||||||||||||||
|
2022年支出經濟分類匯總表 |
|||||||||||||||||
|
部門名稱： 開封市生態環境局尉氏分局 單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
部門預算經濟分類 |
政府預算經濟分類 |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金 |
國有資本經營預算 |
上年結轉結余 |
財政專戶管理資金收入 |
事業收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
|||||
|
類 |
款 |
科目名稱 |
類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
其中：財政撥款 |
||||||||||
|
|
|
合計 |
|
|
|
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202 |
|
生態環境局 |
|
|
|
2,422.9 |
2,422.9 |
2,422.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
|
505 |
01 |
工資福利支出 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
|
505 |
01 |
工資福利支出 |
200.8 |
200.8 |
200.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
|
509 |
99 |
其他對個人和家庭補助 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
|
505 |
01 |
工資福利支出 |
195.4 |
195.4 |
195.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
11.1 |
11.1 |
11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
|
505 |
01 |
工資福利支出 |
1,204.8 |
1,204.8 |
1,204.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
|
509 |
01 |
社會福利和救助 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
59.7 |
59.7 |
59.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
36.0 |
36.0 |
36.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
60.8 |
60.8 |
60.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
43.0 |
43.0 |
43.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
|
509 |
05 |
離退休費 |
42.0 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
|
505 |
01 |
工資福利支出 |
192.8 |
192.8 |
192.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
|
505 |
01 |
工資福利支出 |
83.0 |
83.0 |
83.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
|
505 |
01 |
工資福利支出 |
48.6 |
48.6 |
48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
|
505 |
02 |
商品和服務支出 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
|
505 |
01 |
工資福利支出 |
144.6 |
144.6 |
144.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預算08表 |
|||||
|
2022年一般公共預算“三公”經費預算表 |
|||||
|
部門名稱:開封市生態環境局尉氏分局 |
單位：萬元 |
||||
|
“三公”經費合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||
|
26.0 |
|
26.0 |
|
26.0 |
|
|
注：按照黨中央、國務院有關規定及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 |
|||||
|
預算09表 |
|||||||||||||
|
2022年政府性基金支出預算表 |
|||||||||||||
|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 |
單位：萬元 |
||||||||||||
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位（科目名稱） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
小計 |
其他運轉類 |
特定目標類 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
工資福利支出 |
對個人和家庭的補助 |
商品和服務支出 |
資本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
|
預算10表 |
|||||||||||
|
項目支出預算表 |
|||||||||||
|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 |
單位：萬元 |
||||||||||
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
|
|
|
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202 |
生態環境局 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
生態保護經費 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
環境監測經費 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
環境宣傳經費 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
環境攻堅經費 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預算12表 |
|||||||||||||
|
2022年度部門預算項目績效目標表 |
|||||||||||||
|
部門名稱：開封市生態環境局尉氏分局 單位：萬元 |
|||||||||||||
|
單位編碼（項目編碼） |
項目單位 （項目名稱） |
項目金額（萬元） |
績效目標 |
||||||||||
|
成本指標 |
產出指標 |
效益指標 |
滿意度指標 |
||||||||||
|
資金總額 |
政府預算資金 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
三級指標 |
指標值 |
三級指標 |
指標值 |
三級指標 |
指標值 |
三級指標 |
指標值 |
||
|
202 |
|
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202010 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410200220000000045237 |
環境攻堅經費 |
90.0 |
90.0 |
|
|
預算總控制數 |
≤100萬元 |
環境治理 |
100% |
推進環保產業發展 |
綠色發展 |
滿意 |
100% |
|
改善環境質量 |
改善 |
環境質量達標率 |
≥90% |
減少污染物排飯 |
減少 |
|
|
||||||
|
提高生態環境 |
提高 |
及時完成率 |
100% |
促進生態環境良性發展 |
促進 |
|
|
||||||
|
410200220000000045242 |
環境宣傳經費 |
20.0 |
20.0 |
|
|
總成本控制數 |
≤20萬元 |
空氣質量 |
提高 |
利用宣傳減少污染 |
提高效率 |
滿意 |
100% |
|
人民群眾環境意識 |
提高 |
宣傳效果 |
100% |
提高環境意識 |
增強 |
|
|
||||||
|
環境質量改善 |
改善 |
宣傳及時性 |
及時 |
改善環境質量 |
提高 |
|
|
||||||
|
410200220000000045243 |
環境監測經費 |
80.0 |
80.0 |
|
|
預算控制數 |
≤80萬元 |
監測及時率 |
100% |
促進環境治理 |
促進 |
滿意 |
100% |
|
提供科學依據 |
提高 |
監測覆蓋率 |
≥80% |
提高治理水平 |
提高 |
|
|
||||||
|
減少環境治理成本 |
減少 |
監測達標率 |
≥90% |
促進生態良性發展 |
促進 |
|
|
||||||
|
410200220000000045244 |
生態保護經費 |
60.0 |
60.0 |
|
|
預算總控制數 |
≤60% |
環境綜合治理 |
≥80% |
推進環保發展 |
推進 |
滿意 |
100% |
|
改善環境質量 |
改善 |
質量達標率 |
≥90% |
提高污染治理水平 |
提高 |
|
|
||||||
|
提高生態環境發展 |
提高 |
及時完成率 |
100% |
維護生態平衡 |
維護 |
|
|
||||||
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