2023年度開封市生態環境局杞縣分局
預算說明
目 錄
第一部分 開封市生態環境局杞縣分局概況
一、主要職責
二、預算單位構成
第二部分 開封市生態環境局杞縣分局2023年單位預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 開封市生態環境局杞縣分局2023年單位預算表
一、單位收支預算表
二、單位收入預算表
三、單位支出預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費支出預算表
九、政府性基金支出預算表
十、項目支出預算表
十一、二級單位預算項目績效目標表
十二、部門預算項目績效目標匯總表情況說明
十三、其他重要事項情況說明
第一部分
開封市生態環境局杞縣分局概況
一、開封市生態環境局杞縣分局主要職責
（一）貫徹執行國家、省、市生態環境保護法律、法規和方針、政策，依法對轄區內環境保護工作實施統一監督管理。嚴格執行中央、省、市生態環境保護政策、規劃和規范性文件。
（二）負責轄區生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調轄區環境污染事故和生態破壞事件的調查處理和環境事件應急、預警工作；落實生態環境損害賠償制度，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作，組織編制并監督實施轄區突發生態環境事件應急預案、重污染天氣應急預案、核與輻射事故應急預案。
（三）承擔落實國家、省、市政府減排目標責任。核查轄區內污染物減排任務完成情況，負責生態環境保護責任目標、污染物減排等，落實國家及省應對氣候變化、溫室氣體減排、低碳發展等政策、規劃，組織實施應對氣候變化國家戰略。
（四）落實國家及省、市級提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見。配合有關部門做好相關組織實施和監督工作。
（五）負責轄區內生態環境污染防治的監督管理。落實大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物（危險廢物）、化學品、移動源等污染防治管理制度；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織落實農業面源污染治理和防止地下水污染工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控工作。
（六）負責生態環境準入的監督管理。對涉及環境保護的地方性法規、規章草案提出有關環境影響方面的意見；組織實施生態環境準入清單。
（七）負責生態環境科技與標準工作。監督實施生態環境標準和技術規范，推動生態環境技術管理體系建設。
（八）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作；指導協調和監督農村生態環境保護，參與生態保護補償。
（九）負責轄區內核與輻射安全的監督管理。承擔國家有關政策、規劃、標準落實，輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源輻射安全，監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備等污染治理的監督管理；參與核事故應急處理。
（十）負責轄區生態環境執法監督。組織開展生態環境保護執法檢查，查處生態環境違法問題。
（十一）組織、協調轄區內環境保護宣傳教育工作，制定并組織實施轄區內環境保護宣傳教育工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作。
（十二）完成市委、市政府、市生態環境局交辦的其他任務。
二、開封市生態環境局杞縣分局預算算單位構成情況
杞縣生態環境局部門預算包括局機關本級預算。
杞縣環境保護局部門機關內設14個職能處（股、室）：辦公室、財務室、人事股、大氣股、水辦、土壤辦、法制室、輻射股、監控中心、生態股、應急辦、行政審批股、規劃監測股、監察大隊。
第二部分
開封市生態環境局杞縣分局2023年單位預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
開封市生態環境局部門2023年收入總計1517.3萬元，支出總計1517.3萬元，與2022年1473.3201萬元相比，收、支總計各增加43.9799萬元。主要原因：增加項目環評和排污許可證評估費用40萬元。
二、收入預算總體情況說明
開封市生態環境局部門2023年收入合計1517.3萬元，其中：一般公共預算收入1517.3萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的資金收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封市生態環境局杞縣分局部門2023年支出合計1517.3萬元，其中：基本支出1217.3萬元，占80.23%；項目支出300萬元，占19.77%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
開封市生態環境局杞縣分局部門2023年一般公共預算收支預算1517.3萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收支預算增加收、支總計各增加43.9799萬元。主要原因：增加項目環評和排污許可證評估費用40萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封市生態環境局杞縣分局部門2023年一般公共預算支出預算為1517.3萬元。主要用于以下方面：行政支行（2110101）支出898萬元，占59.18%；行政單位離退休（2080501）支出25.6萬元，占1.69%； 事業單位離退休（2080502）支出33.7萬元，占2.22%； 機關事業單位基本養老保險繳費 (2080505) 支出104.9萬元，占6.91%；行政單位醫療(2101101)支出10萬元，占0.66%；事業單位醫療(2101102)支出35.3萬元，占2.33%；公務員醫療補助（2101103）31.1萬元，占2.05%；一般行政管理事務（2110102）支出300萬元，占19.77%；住房公積金（2210201）支出78.7萬元，占5.19%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
開封市生態環境局杞縣分局2023年一般公共預算基本支出年初預算為1217.2704萬元。其中：人員經費支出1194.1704萬元，占98.10%，主要用于以下方面：基本工資（30101）491.13萬元；津貼補貼（30102）122.331萬元；獎金（30103）62.9723萬元；績效工資（30107）164.6937萬元；機關事業單位養老保險（30108）104.9319萬元；職工基本醫療保險繳費（30110）45.2567萬元；公務員醫療補助繳費（30111）31.0874萬元；其他社會保障繳費（30112）4.8939萬元；住房公積金（30113）78.6989萬元；退休費（30302）57.3066萬元；生活補助費（30305）9.072萬元；福利費（30229）1.755萬元；培訓費（30216）0.585萬元；其他對個人和家庭補助（30399）0.84萬元；其他商品和服務支出（30299）1.96萬元；其他交通費用（30239）16.656萬元。公用經費支出23.1萬元，占1.9%，主要用于以下方面：辦公費（30201）2萬元；電費（30206）5.4萬元；郵電費（30207）1.68萬元；勞務費（30226）12.72萬元；其他商品和服務支出（30299）1.3萬元。
七、支出經濟分類匯總表情況說明
開封市生態環境局部門杞縣分局2023年一般公共預算支出預算為1217.2704萬元。主要用于以下方面：工資福利支出（50501）：基本工資491.13萬元；津貼補貼122.331萬元；獎金62.9723萬元；績效工資164.6937萬元；機關事業單位養老保險104.9319萬元；職工基本醫療保險繳費45.2567萬元；公務員醫療補助繳費31.0874萬元；其他社會保障繳費4.8939萬元；住房公積金78.6989萬元；商品和服務支出（50502）：其他交通費用16.656萬元；福利費1.755萬元；培訓費0.585萬元；其他商品和服務支出1.96萬元；辦公費2萬元；電費5.4萬元；郵電費1.68萬元；勞務費12.72萬元；其他商品和服務支出1.3萬元。離退休費（50905）57.3066萬元；其他對個人和家庭補助（50999）0.84萬元；生活補助（50901）9.072萬元；
八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
開封市生態環境局杞縣分局2023年“三公”經費支出預算為16.656萬元。2023年“三公”經費支出預算數比 2022年增加6.656萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務接待費0萬元。
（三）公務用車購置及運行費16.656萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費16.656萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2022年增加6.5萬元，主要原因：2023年我縣全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰、環境監察工作任務加大。
九、政府性資金支出預算情況說明
我單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、項目支出預算情況說明
開封市生態環境局杞縣分局2023年機關運行經費支出預算300萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，包含生態保護經費60萬元；環境監測經費80萬元；環境宣傳經費20萬元；環境攻堅經費100萬元，環評和排污許可評估費用40萬元。
十一、部門整體績效目標表情況說明
2023年生態環境保護工作的主要目標是：確保實現污染防治攻堅戰年度目標任務，生態環境質量總體改善，主要污染物排放總量繼續減少，環境風險得到有效管控，生態環境保護水平與全面建成小康社會目標相適應，環境質量只能持續改善。同時，對于自然生態保護、土壤環境風險管控、固體廢物與化學品環境管理、核與輻射安全等其他指標，也要力保如期實現目標。我局嚴格按照績效目標完成全年預算任務。
十二、部門預算項目績效目標匯總表情況說明
2023年生態環境保護工作的主要目標是：確保實現污染防治攻堅戰年度目標任務，生態環境質量總體改善，主要污染物排放總量繼續減少，環境風險得到有效管控，生態環境保護水平與全面建成小康社會目標相適應，環境質量只能持續改善。同時，對于自然生態保護、土壤環境風險管控、固體廢物與化學品環境管理、核與輻射安全等其他指標，也要力保如期實現目標。我局嚴格按照績效目標完成全年預算任務。
十三、其他重要事項情況說明
（一）行政（事業）單位機構運轉經費
開封市生態環境局杞縣分局2023年機關運行經費支出預算1217.2704萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出預算情況
我單位2023年無政府采購預算安排
（三）績效目標設置情況
2022年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我單位擬組織對4個項目進行預算績效評價，涉及資金300萬元。
（四）國有資產占用情況
2022年期末，我單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車3輛、特種專業技術用車1輛，無單價50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、行政（事業）單位機構運轉經費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
開封市生態環境局杞縣分局2023年單位預算表
