2022年度
開封市生態環境局尉氏分局決算
二〇二三年九月
目 錄
第一部分 開封市生態環境局尉氏分局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度開封市生態環境局尉氏分局決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度開封市生態環境局尉氏分局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開封市生態環境局尉氏分局概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家和省、市生態環境保護的方針、政策和法律、法規；
（二）負責區域內環境問題的統籌協調和監督管理；
（三）負責監督管理區域內政府減排目標的落實；
（四）按規定權限，審批、核準所轄區域規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目；
（五）負責區域內環境污染防治的監督管理；
（六）負責區域內生態環境準入的監督管理，在授權范圍內承擔部分行政許可工作；
（七）負責區域內污染源自動監控設施監督檢查；
（八）負責區域內生態環境科技與標準工作；
（九）負責區域內核與輻射安全的監督管理；
（十）指導監督區域內自然生態保護修復工作；
（十一）組織協調所轄區域內生態環境宣傳教育工作；
（十二）以市生態環境局名義負責所轄區域內生態環境監督執法，負責生態環境監測工作；
（十三）完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置
開封市生態環局尉氏分局內設機構12個，包括：大氣污染防治辦公室、水污染防治辦公室、土壤污染防治辦公室、審批股、法制股、宣傳教育股、人事股、財務股、規劃監測股、辦公室等。另設有生態環境監測中心、綜合行政執法大隊。
從決算單位構成看，開封市生態環境局尉氏分局部門決算包括：本級決算。我單位沒有二級單位。
2022年度，開封市生態環境局尉氏分局。
納入本部門2022年度部門決算編制范圍的單位共1個，具體是：
1、開封市生態環境局尉氏分局。
第二部分 2022年度開封市生態環境局尉氏分局決算表
|
一、收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
2,864.23 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,256.75 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
258.79 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
142.36 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
41 |
2,592.51 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
157.30 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
1,348.19 |
|
本年收入合計 |
27 |
4,120.98 |
本年支出合計 |
58 |
4,499.15 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
2,902.55 |
年末結轉和結余 |
60 |
2,524.38 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
7,023.53 |
總計 |
62 |
7,023.53 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
|||||
|
二、收入決算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合計 |
4,120.98 |
2,864.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,256.75 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
242.88 |
242.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
242.88 |
242.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
39.65 |
39.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
195.22 |
195.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
衛生健康支出 |
136.14 |
136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
136.14 |
136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
77.03 |
77.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
節能環保支出 |
3,584.66 |
2,327.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,256.75 |
|||||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
2,521.51 |
2,327.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.61 |
|||||
|
2110101 |
行政運行 |
1,821.14 |
1,627.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.61 |
|||||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
700.37 |
700.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
1,063.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,063.15 |
|||||
|
2110302 |
水體 |
1,063.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,063.15 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||||
|
三、支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
科目代碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
4,499.15 |
3,150.96 |
1,348.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
258.79 |
258.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
257.39 |
257.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
39.65 |
39.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
209.73 |
209.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
77.03 |
77.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節能環保支出 |
2,592.51 |
2,592.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
環境保護管理事務 |
2,579.65 |
2,579.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政運行 |
1,879.28 |
1,879.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
700.37 |
700.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基礎設施建設 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340199 |
其他基礎設施建設 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
|
四、財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2,864.23 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
242.88 |
242.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
136.14 |
136.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
42 |
2,327.91 |
2,327.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
2,864.23 |
本年支出合計 |
59 |
4,212.42 |
2,864.23 |
1,348.19 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
1,348.19 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
1,348.19 |
|
62 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
4,212.42 |
總計 |
64 |
4,212.42 |
2,864.23 |
1,348.19 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
|||||||
|
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
2,864.23 |
2,864.23 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
242.88 |
242.88 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
242.88 |
242.88 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
39.65 |
39.65 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
195.22 |
195.22 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
136.14 |
136.14 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
136.14 |
136.14 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
77.03 |
77.03 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
48.62 |
48.62 |
0.00 |
|
211 |
節能環保支出 |
2,327.91 |
2,327.91 |
0.00 |
|
21101 |
環境保護管理事務 |
2,327.91 |
2,327.91 |
0.00 |
|
2110101 |
行政運行 |
1,627.54 |
1,627.54 |
0.00 |
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
700.37 |
700.37 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
2,533.79 |
302 |
商品和服務支出 |
217.22 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
1,414.23 |
30201 |
辦公費 |
19.85 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
100.31 |
30202 |
印刷費 |
12.56 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
65.56 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
2.64 |
31002 |
辦公設備購置 |
5.97 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
519.17 |
30206 |
電費 |
14.96 |
31003 |
專用設備購置 |
6.55 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
116.34 |
30207 |
郵電費 |
10.03 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
87.52 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
48.62 |
30209 |
物業管理費 |
14.41 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
37.95 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
157.30 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
13.29 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
90.31 |
30214 |
租賃費 |
0.74 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
47.66 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
53.04 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
19.58 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
47.66 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
62.80 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
3.08 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
39909 |
經常性贈與 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.33 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
2,581.45 |
公用經費合計 |
282.78 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
|
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
|
|
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
|
23401 |
基礎設施建設 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
|
2340199 |
其他基礎設施建設 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
1,348.19 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||
|
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公開08表 |
|||
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
|||||||
|
九、財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|
部門：開封市生態環境局尉氏分局 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
56.37 |
0.00 |
56.37 |
53.04 |
3.33 |
0.00 |
56.37 |
0.00 |
56.37 |
53.04 |
3.33 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度開封市生態環境局尉氏分局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為7023.53萬元。與上年度相比，收增加36.81萬元，增長0.9%。主要原因是增加人員工資。支增加378.17萬元，增長9.2%。主要原因是抗疫特別國債資金支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4120.98萬元，其中：財政撥款收入2864.23萬元，占69.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1256.75萬元，占30.5%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4499.15萬元，其中：基本支出3150.96萬元，占70%；項目支出1348.19萬元，占30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4212.42萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加52.81萬元，增長1.25%。主要原因是人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2864.23萬元，占支出合計的63.7%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2003.62萬元，增長233.1%。主要原因是2021年度單位垂直管理改革，統計口徑變化。
（二）結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2864.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2864.23萬元，占100%。
（三）具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2864.23萬元，支出決算為2864.23萬元，完成年初預算的100%。其中：
1．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為39.65萬元，支出決算為39.65萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。
3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳支出費（項）。年初預算為195.22萬元，支出決算為195.22萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。
4．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為10.49萬元，支出決算為10.49萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。
5．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為77.03萬元，支出決算為77.03萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。
6．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為48.62萬元，支出決算為48.62萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。
7.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1627.54萬元，支出決算為1627.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。
8.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為700.37萬元，支出決算為700.37萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。年初預算為157.3萬元，支出決算為157.3萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算無差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2864.23萬元。其中：人員經費2581.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費282.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1348.19萬元，支出決算為1348.19萬元，完成年初預算的100%。主要用于基礎設施建設。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為56.37萬元，
支出決算為56.37萬元，完成預算的100%。2022年度“三公”經費支出決算數與預算數不存在差異。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算56.37萬元，完成預算的100%，占100%；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元。開支內容包括：無。
2．公務用車購置及運行費預算為56.37萬元，支出決算為56.37萬元，完成預算的100%。決算數與預算數不存在差異。其中：
公務用車購置支出為53.04萬元，購置車輛3臺，其中執法公務用車3輛。
公務用車運行維護支出3.33萬元。主要用于單位公務車運行及維護費用。2022年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數不存在差異。其中：
外賓接待支出0萬元。2022年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內公務接待支出0萬元。2022年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
十、機關運行經費支出情況說明
2022年度機關運行經費支出1627.54萬元，比2021年度增加784.2萬元，增長93%。主要原因是2021年度單位垂直管理改革，統計口徑變化。
十一、政府采購支出情況說明
2022年度政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出21萬元、政府采購服務支出10萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額41萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
2022年期末，我單位共有車輛7輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位2022年不斷加強預算績效管理，已將預算績效評價管理納入日常管理工作。
本單位已對本部門2022年納入年初預算的項目支出和后期追加預算的項目支出開展績效自評工作。
2022年度，編報下一年度預算時，我局在預算管理一體化系統中，針對所有的項目支出填報了績效目標。
（二）項目績效自評結果。
1、辦公經費項目，項目預算資金為20萬元，年度績效目標為提高轄區的環境質量，改善本轄區的居住環境，提高人民群眾的滿意度。
2、大氣檢測經費項目，項目預算資金為9.75萬元，年度績效目標為通過大氣監測點監測，及時掌握全年空氣質量情況，實現空氣質量同比改善，優良天數同比增加。
3、大氣污染防治第三方技術服務及劃撥16個環境空氣自動監測站年運維費用項目，項目預算資金為156.01萬元，年度績效目標為通過購買第三方技術服務，為尉氏縣大氣污染防治提供日常數據分析、數據監控、現場排查、調度會商、服務保障、氣溶膠激光雷達檢測分析、無人機飛行觀測分析、PM2.5及臭氧的專項檢測及治理分析、大氣監測系統立體移動監測服務，完善空氣質量監測網絡，推進涉氣污染源自動監控設施建設聯網，努力增加優良天數，促進尉氏縣整體空氣質量達到明顯改善。
存在問題：2022年度，雖然我們多管齊下，八方聚力，多措并舉，環境污染防治攻堅贏得了全縣人民群眾的支持和參與，取得了良好的社會效果。但我們的工作也面臨一定的困難和問題。
部分績效指標設置不全面。個別項目沒有體現績效指標設置相關性、重要性、系統性等原則，績效指標體系不能完全反映項目特點和內容。
改進措施：單位加強預算績效管理意識，高度重視績效目標編制論證工作，切實提高績效目標的科學性、合理性。單位通過預算編制培訓會、組建工作交流群、增強單位績效意識，有效提高績效目標編報的規范性和及時性。
|
項目支出績效自評情況表 |
||||||||||||||
|
2022年12月 |
||||||||||||||
|
項目名稱 |
辦公經費 |
|||||||||||||
|
主管部門 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
實施單位 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
|||||||||||
|
項目資金 (萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額： |
0 |
20 |
20 |
10 |
100.0 % |
10.00 |
||||||||
|
財政撥款 |
0 |
20 |
20 |
- |
100.0 % |
- |
||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.00% |
- |
||||||||
|
單位資金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.00% |
- |
||||||||
|
資金管理情況 |
|
情況說明 |
分值（20） |
得分 |
存在問題和改進措施 |
|||||||||
|
安排科學性 |
預算資金 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
撥付合規性 |
及時準確 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
使用規范性 |
專款專用 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
預算績效管理情況 |
整體績效管理 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||
|
改善本轄區的居住環境，提高人民群眾的滿意度。 |
提高轄區的環境質量，改善本轄區的居住環境，提高人民群眾的滿意度。 |
|||||||||||||
|
績效指標 |
||||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際值完成值 |
分值 |
得分 |
偏差度 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
項目總預算控制數 |
≤100% |
100% |
3 |
3 |
0.00 |
|
||||||
|
社會成本指標 |
社會效益 |
提高 |
100% |
3 |
3 |
0.00 |
|
|||||||
|
生態環境成本指標 |
生態環境良性發展 |
改善 |
100% |
4 |
4 |
0.00 |
|
|||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
大氣污染 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
0.00 |
|
||||||
|
質量指標 |
質量達標率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
0.00 |
|
|||||||
|
時效指標 |
按時完成率 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
0.00 |
|
|||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
推進環保產業發展，促進經濟社會發展全面綠絕轉型 |
促進 |
100% |
10 |
10 |
0.00 |
|
||||||
|
社會效益指標 |
提高污染治理水平，促進污染物排放削減 |
長期 |
100% |
10 |
10 |
0.00 |
|
|||||||
|
生態效益指標 |
維護生態平衡，促進生態環境良性發展 |
有效促進 |
100% |
5 |
5 |
0.00 |
|
|||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||
|
項目支出績效自評情況表 |
||||||||||||
|
2022年12月 |
||||||||||||
|
項目名稱 |
大氣檢測經費 |
|||||||||||
|
主管部門 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
實施單位 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
|||||||||
|
項目資金 (萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||
|
年度資金總額： |
0 |
9.75 |
9.75 |
10 |
100.0 % |
10.00 |
||||||
|
財政撥款 |
0 |
9.75 |
9.75 |
- |
100.0 % |
- |
||||||
|
財政專戶管理資金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.00% |
- |
||||||
|
單位資金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.00% |
- |
||||||
|
資金管理情況 |
|
情況說明 |
分值（20） |
得分 |
存在問題和改進措施 |
|||||||
|
安排科學性 |
項目預算 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
撥付合規性 |
及時準確 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
使用規范性 |
專款專用 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
預算績效管理情況 |
整體績效管理 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||
|
通過大氣監測點監測，及時掌握全年空氣質量情況，實現空氣質量同比改善，優良天數同比增加。 |
通過大氣監測點監測，及時掌握全年空氣質量情況，實現空氣質量同比改善，優良天數同比增加。 |
|||||||||||
|
績效指標 |
||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際值完成值 |
分值 |
得分 |
偏差度 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
大氣監測點數量 |
=18個 |
18個 |
10 |
10 |
0.00 |
|
||||
|
監測數據上報完成率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||||
|
質量指標 |
監測數據上報準確率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
0.00 |
|
|||||
|
監測設備故障率 |
≤5% |
5% |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||||
|
時效指標 |
監測設備故障持續時長 |
≤24小時 |
24小時 |
5 |
5 |
0.00 |
|
|||||
|
監測設備故障響應及時性 |
≤24小時 |
24小時 |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||||
|
監測數據上報及時性 |
及時 |
100% |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
實時掌握全年空氣質量情況 |
掌握 |
100% |
10 |
10 |
0.00 |
|
||||
|
生態效益指標 |
全年優良天數 |
≥240天 |
240天 |
5 |
5 |
0.00 |
|
|||||
|
空氣質量PM2.5 |
≤56毫克/立方米 |
56毫克/立方米 |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||||
|
PM10 |
≤94毫克/立方米 |
94毫克/立方米 |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||
|
總分 |
100 |
100 |
|
|
||||||||
|
項目支出績效自評情況表 |
||||||||||||
|
2022年12月 |
||||||||||||
|
項目名稱 |
大氣污染防治第三方技術服務及劃撥16個環境空氣自動監測站年運維費用 |
|||||||||||
|
主管部門 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
實施單位 |
開封市生態環境局尉氏分局 |
|||||||||
|
項目資金 (萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||
|
年度資金總額： |
0 |
156.01 |
152.22 |
10 |
97.57 % |
9.76 |
||||||
|
財政撥款 |
0 |
156.01 |
152.22 |
- |
97.57 % |
- |
||||||
|
財政專戶管理資金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.00% |
- |
||||||
|
單位資金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.00% |
- |
||||||
|
資金管理情況 |
|
情況說明 |
分值（20） |
得分 |
存在問題和改進措施 |
|||||||
|
安排科學性 |
及時改善環境 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
撥付合規性 |
及時、準確 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
使用規范性 |
專款專用 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
預算績效管理情況 |
整體績效管理 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||
|
通過購買第三方技術服務，為尉氏縣大氣污染防治提供日常數據分析、數據監控、現場排查、調度會商、服務保障、氣溶膠激光雷達檢測分析、無人機飛行觀測分析、PM2.5及臭氧的專項檢測及治理分析、大氣監測系統立體移動監測服務，完善空氣質量監測網絡，推進涉氣污染源自動監控設施建設聯網，努力增加優良天數，促進尉氏縣整體空氣質量達到明顯改善。 |
通過購買第三方技術服務，為尉氏縣大氣污染防治提供日常數據分析、數據監控、現場排查、調度會商、服務保障、氣溶膠激光雷達檢測分析、無人機飛行觀測分析、PM2.5及臭氧的專項檢測及治理分析、大氣監測系統立體移動監測服務，完善空氣質量監測網絡，推進涉氣污染源自動監控設施建設聯網，達到了增加優良天數，促進尉氏縣整體空氣質量達到明顯改善。 |
|||||||||||
|
績效指標 |
||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際值完成值 |
分值 |
得分 |
偏差度 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
年合同服務費 |
≤349.8萬元 |
152.22萬元 |
10 |
10 |
0.00 |
|
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
購買第三方服務項目數 |
≥14項 |
14項 |
10 |
10 |
0.00 |
|
||||
|
質量指標 |
符合合同約定 |
及時 |
100% |
20 |
20 |
0.00 |
|
|||||
|
效益指標 |
生態效益指標 |
改善空氣質量 |
改善 |
100% |
25 |
25 |
0.00 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社會群眾滿意度 |
≥85% |
85% |
5 |
5 |
0.00 |
|
||||
|
總分 |
100 |
99.76 |
|
|||||||||
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
十六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十七、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
