2022 年度
開封市生態環境局通許分局決算公開
二〇二三年九月- 2 -
目
錄
第一部分 開封市生態環境局通許分局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明- 3 -
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分
名詞解釋第一部分 開封市生態環境局通許分局
概況
一、部門職責
(一)貫徹執行國家環境保護的方針、政策、法律，組織
起草和審查全縣環境保護規范性文件，組織實施全縣環境保
護和執法檢查工作，會同有關部門制定與環境保護相關的經
濟、技術資源配置和產業政策。
(二)組織制定并實施全縣環境保護的中長期規劃、年度
計劃和區域環保規劃，參與制定全縣經濟和社會長期規劃、
年度規劃；組織實施全縣環境統計信息發布、環境狀況公報
等工作。
(三)監督執行國家、省、市制定的各類環境保護標準；
負責全縣大氣、水體、土壤的環境保護工作，監督全縣廢水、
有毒化學品及噪聲、振動、電磁波輻射等污染物的防治，執
行國家公布禁止(或嚴格限制)建設重污染項目名錄和有毒化
學品優先控制名錄；負責全縣的化學品的環境管理工作，承
辦來信來訪，調查處理重大污染事故和破壞事件，承辦同級
人大、政協有關環保提案、議案。
(四)負責全縣排污許可證、限期治理、影響評價、集中
- 4 -控制，搞好“三同時”（即建設項目中防治污染的設施和主
體工程同時設計、同時施工、同時投入使用）等環境管理制
度，審批縣管基建項目和技改項目以及區域開發項目的環境
影響報告書（表）。
(五)指導城市環境綜合整治工作，負責全縣環保目標責
任制及量化考核工作。
(六)制定全縣產業發展規劃，搞好環保新技術、新工藝
的引用工作及環保設備質量監督認證工作。
(七)組織開展環保宣傳、教育工作。
(八)承辦縣政府交辦的其它工作。
二、機構設置
根據上述職責，通許縣環境保護局設兩個內設機構：
（一）辦公室。協調局領導組織協調機關日常工作，貫
徹局機關各項規章制度；負責全縣環保的日常工作、文秘、
保密、檔案、財務、行政后勤和接待工作；負責局機關及直
屬單位的思想政治教育、統計、人事、勞資、計劃生育、婦
聯工作。
（二）信訪法制計劃管理股。對全縣新建、技改、擴建
項目進行“三同時”管理，接受群眾來信來訪；組織環境保
護執法檢查和違法案件查處；參與環境污染事故、糾紛的調
查處理；承辦人大、政協有關環境保護的議案、提案；負責
- 5 -對全縣進行環保法規的宣傳，提高全縣人民的環境保護意
識；組織擬訂全縣環境保護中長期計劃，擬訂全縣建設項目
環境保護管理和放射性等方面的政策和辦法，并監督實施；
負責全縣基本項目、技改項目、擴建項目的環境影響評價報
告書的審批，協調縣、鄉（鎮）建設項目的環境管理工作；
參與查處違犯“三同時”管理的案件。
通許縣環境保護局機關行政編制 7 名。其中：部門領導
職數 1 正 2 副；中層領導職數 2 名。
核定機關駕駛員編制 1 名。
黨務、紀檢（監察）機構按有關規定設置。
從決算單位構成看，開封市生態環境局通許分局決算包
括：本級決算。
2022 年度，開封市生態環境局通許分局。
納入本部門 2022 年度部門決算編制范圍的單位共 1 個，
其中二級預算單位 1 個，包括：
1.開封市生態環境局通許分局本級
- 6 -第二部分 2022 年度部門決算
- 7 -收入支出決算總表
公開01表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
1,123.94 一、一般公共服務支出
32
1.22
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
0.00 二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
0.00 三、國防支出
34
0.00
四、上級補助收入
4
0.00 四、公共安全支出
35
0.00
五、事業收入
5
0.00 五、教育支出
36
0.00
六、經營收入
6
0.00 六、科學技術支出
37
0.00
七、附屬單位上繳收入
7
0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
1,223.56 八、社會保障和就業支出
39
81.58
9
九、衛生健康支出
40
44.13
10
十、節能環保支出
41
2,176.72
11
十一、城鄉社區支出
42
0.00
12
十二、農林水支出
43
0.00
13
十三、交通運輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
45
0.00
15
十五、商業服務業等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地區支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
43.84
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
52
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務還本支出
55
0.00
25
二十五、債務付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
0.00
本年收入合計
27
2,347.50
本年支出合計
58
2,347.50
使用非財政撥款結余
28
0.00 結余分配
59
0.00
年初結轉和結余
29
0.00 年末結轉和結余
60
0.00
30
61
總計
31
2,347.50
總計
62
2,347.50
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。收入決算表
公開02表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
科目代碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
2,347.50
1,123.94
0.00
0.00
0.00
0.00
1,223.56
201
一般公共服務支出
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
20129
群眾團體事務
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
2012901
行政運行
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
208
社會保障和就業支出
81.58
71.59
0.00
0.00
0.00
0.00
9.99
20805
行政事業單位養老支出
81.58
71.59
0.00
0.00
0.00
0.00
9.99
2080501
行政單位離退休
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事業單位離退休
5.73
5.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
67.92
57.93
0.00
0.00
0.00
0.00
9.99
210
衛生健康支出
44.13
36.40
0.00
0.00
0.00
0.00
7.73
21011
行政事業單位醫療
44.13
36.40
0.00
0.00
0.00
0.00
7.73
2101101
行政單位醫療
10.36
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
7.73
2101102
事業單位醫療
26.50
26.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公務員醫療補助
7.27
7.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節能環保支出
2,176.72
972.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1,204.62
21101
環境保護管理事務
1,152.08
883.11
0.00
0.00
0.00
0.00
268.96
2110101
行政運行
774.75
629.78
0.00
0.00
0.00
0.00
144.96
2110102
一般行政管理事務
373.33
253.33
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
2110107
生態環境保護行政許可
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
21102
環境監測與監察
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
2110299
其他環境監測與監察支出
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
21103
污染防治
994.64
88.99
0.00
0.00
0.00
0.00
905.66
2110301
大氣
897.99
88.99
0.00
0.00
0.00
0.00
809.00
2110302
水體
40.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.84
2110304
固體廢棄物與化學品
46.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46.94
2110399
其他污染防治支出
8.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.88
221
住房保障支出
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表
公開03表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
科目代碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
2,347.50
945.53
1,401.98
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群眾團體事務
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政運行
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業支出
81.58
81.58
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業單位養老支出
81.58
81.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政單位離退休
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事業單位離退休
5.73
5.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
67.92
67.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛生健康支出
44.13
44.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業單位醫療
44.13
44.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫療
10.36
10.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業單位醫療
26.50
26.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公務員醫療補助
7.27
7.27
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節能環保支出
2,176.72
774.75
1,401.98
0.00
0.00
0.00
21101
環境保護管理事務
1,152.08
774.75
377.33
0.00
0.00
0.00
2110101
行政運行
774.75
774.75
0.00
0.00
0.00
0.00
2110102
一般行政管理事務
373.33
0.00
373.33
0.00
0.00
0.00
2110107
生態環境保護行政許可
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
21102
環境監測與監察
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2110299
其他環境監測與監察支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
994.64
0.00
994.64
0.00
0.00
0.00
2110301
大氣
897.99
0.00
897.99
0.00
0.00
0.00
2110302
水體
40.84
0.00
40.84
0.00
0.00
0.00
2110304
固體廢棄物與化學品
46.94
0.00
46.94
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
8.88
0.00
8.88
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
43.84
43.84
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
收 入
支 出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥
款
國有資本經營預算財政
撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
1,123.94 一、一般公共服務支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00 二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款
3
0.00 三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業支出
40
71.59
71.59
0.00
0.00
9
九、衛生健康支出
41
36.40
36.40
0.00
0.00
10
十、節能環保支出
42
972.10
972.10
0.00
0.00
11
十一、城鄉社區支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業服務業等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
43.84
43.84
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
1,123.94
本年支出合計
59
1,123.94
1,123.94
0.00
0.00
年初財政撥款結轉和結余
28
0.00 年末財政撥款結轉和結余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預算財政撥款
29
0.00
61
政府性基金預算財政撥款
30
0.00
62
國有資本經營預算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
1,123.94
總計
64
1,123.94
1,123.94
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
項目
本年支出
科目代碼
科目名稱
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
1,123.94
781.62
342.32
208
社會保障和就業支出
71.59
71.59
0.00
20805
行政事業單位養老支出
71.59
71.59
0.00
2080501
行政單位離退休
7.93
7.93
0.00
2080502
事業單位離退休
5.73
5.73
0.00
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
57.93
57.93
0.00
210
衛生健康支出
36.40
36.40
0.00
21011
行政事業單位醫療
36.40
36.40
0.00
2101101
行政單位醫療
2.63
2.63
0.00
2101102
事業單位醫療
26.50
26.50
0.00
2101103
公務員醫療補助
7.27
7.27
0.00
211
節能環保支出
972.10
629.78
342.32
21101
環境保護管理事務
883.11
629.78
253.33
2110101
行政運行
629.78
629.78
0.00
2110102
一般行政管理事務
253.33
0.00
253.33
21103
污染防治
88.99
0.00
88.99
2110301
大氣
88.99
0.00
88.99
221
住房保障支出
43.84
43.84
0.00
22102
住房改革支出
43.84
43.84
0.00
2210201
住房公積金
43.84
43.84
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況 。一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
人員經費
公用經費
科目代
碼
科目名稱
決算數
科目代
碼
科目名稱
決算數
科目代
碼
科目名稱
決算數
301
工資福利支出
713.60 302
商品和服務支出
24.13 307
債務利息及費用支出
0.00
30101
基本工資
393.88 30201
辦公費
4.38 30701
國內債務付息
0.00
30102
津貼補貼
12.01 30202
印刷費
0.00 30702
國外債務付息
0.00
30103
獎金
76.16 30203
咨詢費
0.00 310
資本性支出
0.00
30106
伙食補助費
0.00 30204
手續費
0.01 31001
房屋建筑物購建
0.00
30107
績效工資
0.00 30205
水費
0.00 31002
辦公設備購置
0.00
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
84.23 30206
電費
1.43 31003
專用設備購置
0.00
30109
職業年金繳費
14.44 30207
郵電費
0.32 31005
基礎設施建設
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
29.14 30208
取暖費
0.00 31006
大型修繕
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
13.12 30209
物業管理費
0.00 31007
信息網絡及軟件購置更新
0.00
30112
其他社會保障繳費
3.06 30211
差旅費
1.73 31008
物資儲備
0.00
30113
住房公積金
87.56 30212
因公出國（境）費用
0.00 31009
土地補償
0.00
30114
醫療費
0.00 30213
維修（護）費
6.00 31010
安置補助
0.00
30199
其他工資福利支出
0.00 30214
租賃費
0.00 31011
地上附著物和青苗補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
43.90 30215
會議費
0.95 31012
拆遷補償
0.00
30301
離休費
0.00 30216
培訓費
1.32 31013
公務用車購置
0.00
30302
退休費
13.66 30217
公務接待費
3.00 31019
其他交通工具購置
0.00
30303
退職（役）費
0.00 30218
專用材料費
0.00 31021
文物和陳列品購置
0.00
30304
撫恤金
29.13 30224
被裝購置費
0.00 31022
無形資產購置
0.00
30305
生活補助
0.25 30225
專用燃料費
0.00 31099
其他資本性支出
0.00
30306
救濟費
0.00 30226
勞務費
0.00 399
其他支出
0.00
30307
醫療費補助
0.00 30227
委托業務費
0.00 39907
國家賠償費用支出
0.00
30308
助學金
0.00 30228
工會經費
0.00 39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30309
獎勵金
0.00 30229
福利費
1.01 39909
經常性贈與
0.00
30310
個人農業生產補貼
0.00 30231
公務用車運行維護費
1.89 39910
資本性贈與
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00 30239
其他交通費用
0.00 39999
其他支出
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
0.86 30240
稅金及附加費用
0.00
30299
其他商品和服務支出
2.10
人員經費合計
757.49
公用經費合計
24.13
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況 。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
科目代碼
科目名稱
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
我單位無政府性基金預算財政撥款支出。國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
項目
本年支出
科目代碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況 。
我單位無國有資本經營預算財政撥款支出 。財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
部門：開封市生態環境局通許分局
金額單位：萬元
預算數
決算數
合計
因公出國
（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
合計
因公出國
（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置
費
公務用車運行
維護費
小計
公務用車購置
費
公務用車運行
維護費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
57.93
0.00
54.93
53.04
1.89
3.00
57.93
0.00
54.93
53.04
1.89
3.00
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度
結轉資金安排的實際支出。第三部分 2022 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明
2022 年度收、支總計均為 2347.5 萬元。與上年度相比，收、
支總計各減少 1470.62 萬元，下降 38.52%。主要原因是本單位
項目支出存在項目未完成，需在下個年度支付。
二、收入決算情況說明
2022 年度收入合計 2347.5 萬元，其中：財政撥款收入
1123.94 萬元，占 47.88%；上級補助收入 0 萬元，占 0%；事業
收入 0 萬元，占 0%；經營收入 0 萬元，占 0%；附屬單位上繳收
入 0 萬元，占 0%；其他收入 1223.56 萬元，占 52.12%。
三、支出決算情況說明
2022 年度支出合計 2347.5 萬元，其中：基本支出 945.53
萬元，占 40.28%；項目支出 1401.98 萬元，占 59.72%；上繳上
級支出 0 萬元，占 0%；經營支出 0 萬元，占 0%；對附屬單位補
助支出 0 萬元，占 0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022 年度財政撥款收、支總計均為 1123.94 萬元。與上年
度相比，財政撥款收、支總計各減少 1687.04 萬元，下降 60.21%。
主要原因是本單位項目支出存在項目未完成，需在下個年度支
付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022 年度一般公共預算財政撥款支出 1123.94 萬元，占支
出合計的 47.88%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少 1687.04 萬元，下降 60.21%。主要原因是本單位項目支出
存在項目未完成，需在下個年度支付。
（二）結構情況。
2022 年度一般公共預算財政撥款支出 1123.94 萬元，主要
用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出 71.59 萬元，
占 6.37%；衛生健康支出（類）支出 36.40 萬元，占 3.24%；節
能環保支出（類）支出 972.10 萬元，占 86.49%；住房保障支出
（類）支出 43.84 萬元，占 3.90%。
（三）具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為904.30萬
元，支出決算為 1123.94 萬元，完成年初預算的 124.29%。其中：
1．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
行政單位離退休（項）。年初預算為 4.95 萬元，支出決算為 7.93
萬元，完成年初預算的 160.20%。決算數與年初預算數存在差異
的主要原因是年中預算調整。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
事業單位離退休（項）。年初預算為 7.19 萬元，支出決算為 5.73
萬元，完成年初預算的 79.69%。決算數與年初預算數存在差異
的主要原因是年中預算調整。
3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為 69.47
萬元，支出決算為 57.93 萬元，完成年初預算的 83.39%。決算
數與年初預算數存在差異的主要原因是基數調整。4．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位
醫療（項）。年初預算為 3.23 萬元，支出決算為 2.63 萬元，
完成年初預算的 81.42%。決算數與年初預算數存在差異的主要
原因是基數調整。
5．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位
醫療（項）。年初預算為 26.59 萬元，支出決算為 26.50 萬元，
完成年初預算的 99.66%。決算數與年初預算數存在差異的主要
原因是基數調整。
6．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫
療補助（項）。年初預算為 19.08 萬元，支出決算為 7.27 萬元，
完成年初預算的 38.10%。決算數與年初預算數存在差異的主要
原因是基數調整。
7．節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行
（項）。年初預算為 552.64 萬元，支出決算為 629.78 萬元，
完成年初預算的 113.96%，決算數與年初預算數存在差異的主要
原因是年中臨時增加項目。
8．節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政
管理事務（項）。年初預算為 169.00 萬元，支出決算為 253.33
萬元，完成年初預算的 149.90%，決算數與年初預算數存在差異
的主要原因是年中臨時增加項目。
9．節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）。年初
預算為 0 萬元，支出決算為 88.99 萬元，決算數與年初預算數
存在差異的主要原因是年中臨時增加項目。10．住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金
（項）。年初預算為 52.10 萬元，支出決算為 43.84 萬元，完
成年初預算的 84.15%。決算數與年初預算數存在差異的主要原
因是基數調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出 781.62 萬元。其
中：人員經費 757.49 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、
伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職
業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、
退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、
采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公
用經費 24.13 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手
續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、
因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓
費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經
費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附
加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、
信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，
支出決算為 0 萬元，完成年初預算的 0%。我單位無政府性基金
預算財政撥款支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明2022 年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為 0 萬
元，支出決算為 0 萬元，完成年初預算的 0%。我單位無國有資
本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 2 萬元，支出
決算為 57.93 萬元，完成預算的 2896.50%。2022 年度“三公”
經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是在本年年中，
新增公務用車購置項目，購置執法執勤車輛 3 輛。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）
費支出決算 0 萬元，完成預算的 0%，占 0%；公務用車購置及運
行費支出決算 54.93 萬元，完成預算的 2746.50%，占 94.82%；
公務接待費支出決算 3 萬元，年初預算為 0 萬元，占 5.18%。具
體情況如下：
1．因公出國（境）費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，
完成預算的 0%。
2．公務用車購置及運行費預算為 2 萬元，支出決算為 54.93
萬元，完成預算的 2746.50%。決算數與預算數存在差異的主要
原因是在本年年中，新增公務用車購置項目，購置執法執勤車
輛 3 輛。其中：
公務用車購置支出為 53.04 萬元，購置車輛 3 臺。公務用車運行維護支出 1.89 萬元。主要用于公用用車的燃
油費、維修費、保險費用等。2022 年期末，單位開支財政撥款
的公務用車保有量為 10 輛。
3.公務接待費預算為 0 萬元，支出決算為 3 萬元。決算數
與預算數存在差異的主要原因是臨時增加公務接待相關費用。
其中：
外賓接待支出 0 萬元。2022 年共接待國（境）外來訪團組
0 個、來訪外賓 0 人次（不包括陪同人員）。
其他國內公務接待支出 3 萬元。主要用于上級主管部門巡
查等。2022 年共接待國內來訪團組 47 個、來賓 375 人次（不包
括陪同人員）。
十、機關運行經費支出情況說明
2022 年度機關運行經費支出 24.13 萬元，比 2021 年度減少
58.32 萬元，下降 70.73%。主要原因是人員減少，導致機關運
行經費減少。
十一、政府采購支出情況說明
2022 年度政府采購支出總額 53.04 萬元，其中：政府采購
貨物支出 53.04 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服
務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支
出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中
小企業合同金額的 0%。
十二、國有資產占用情況說明2022 年期末，我單位共有車輛 10 輛，其中：省級領導干部
用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急
保障車 0 輛、執法執勤用車 10 輛、特種專業技術用車 0 輛、離
退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值 100 萬元（含）
以上設備 0 臺（套）。
十三、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
規范部門整體支出績效目標編制方法、績效評價方式、評
價結果反饋和應用渠道等，從目標設定，預算執行、預算管理、
資產管理、職責履行等方面進一步完善整體支出績效評價指標
體系，不斷提高整體支出績效評價的科學性和統一性。
2022 年我單位共組織對 19 個項目進行了預算績效評價，涉
及資金 2110.72 萬元。完成了從年初績效目標、年中績效運行
監控、績效評價等全過程績效管理。
從前期準備、評價基礎數據收集、現場核查情況、資料信
息匯總、評價分析、溝通反饋、出具報告七個方面對項目績效
評價工作做了詳細安排，制定了項目績效評價的具體流程為：
成立績效評價小組→制定績效評價工作方案→編制績效評價指
標→ 收集與審核基礎資料→現場勘查、實地問詢→整合資料進
行數據分析、形成評價結論→形成自評報告。
（二）項目績效自評結果。
根據 2022 年度預算執行情況，19 個項目總預算 2110.72 萬元，19 個項目總執行 963.77 萬元，預算執行率為 45.66%。2022
年度開封市生態環境局通許分局項目單位自評平均分為 94.94
分。績效目標全部完成，完成情況為優。
（1）發現的問題
經過單位自評發現以下問題：
1、項目績效目標還不夠細化，定量指標占比過低，績效目
標的可量化程度還需進一步提高。
2、項目管理制度還不夠健全，職責和管理內容還不夠明確，
把注重結果的管理方式轉變為過程、結果及效益并重的管理模
式還需進一步加強。
（2）整改措施
通過本項目的績效評價，對財政資金項目提出如下改進措
施：
1、完善項目制度建設，加強項目資金管理，督促各資金使
用部門嚴格執行項目資金管理辦法，逐步推行項目資金評審制
度。
2、根據實際，改進預算編制，對預算項目進行梳理優化，
合理編制預算，完善績效指標。
3、注重項目過程管理，明確工作流程。改變只注重結果的
管理方式為過程、結果及效益并重的管理模式。
4、提高全員績效觀念，積極推進預算績效管理機制，成立
單位績效管理工作小組，將績效管理常態化，對所有項目進行全方位的績效管理，加強績效評價結果應用。做到預算編制有
目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、
反饋結果有應用。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位 2022 年沒有以部門為主體開展的重點績效評價。
項目自評匯總表如下：項目單位自評匯總表
單位:萬元
單位編
碼
單位名稱
主
管
部
門
編
碼
主管部門
名稱
項目名稱
項目類
型
資金歸
口處室
全年
預算
數
全年執
行數
系統查
詢全年
執行數
預算執
行率
資金
管理
情況
得分
率
成本
指標
得分
率
產出
指標
得分
率
效益
指標
得分
率
滿意
度指
標得
分率
自評
得分
是否
有偏
差項
目
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
通許縣鄉鎮級
飲用水源保護
區劃分勘界立
標
可執行
項目
經濟建
設股
34.5
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
2021 年聘請大
氣污染防治專
家團隊項目
可執行
項目
經濟建
設股
339
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
4 個專項債項目
環境影響評價
文件編制技術
服務費
可執行
項目
經濟建
設股
22
4
4
18.18%
100%
100%
100%
100%
100%
91.82
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
省控空氣自動
監測站保障費
用
可執行
項目
經濟建
設股
9
8.88
8.88
98.67%
100%
100%
100%
100%
100%
99.87
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
2022 年省級下
達農村環境整
治資金
待分配
項目
經濟建
設股
83
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
大氣污染防治
專家團隊項目
資金
可執行
項目
經濟建
設股
350
10
10
2.86%
100%
100%
100%
100%
100%
90.29
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
中共通許縣委、
人民政府表彰
2021 年度先進
單位獎勵資金
可執行
項目
經濟建
設股
7
5.52
5.52
78.86%
100%
100%
100%
100%
100%
97.89
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
2022 年 4 月、5
月重點工作資
金獎勵
可執行
項目
經濟建
設股
4
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
鎮區生活污水
治理項目可研
費用
可執行
項目
經濟建
設股
8
8
8
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
飲用水源地、黑
臭水體、農村生
活污水處理出
水監測
可執行
項目
經濟建
設股
60
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
突發環境事件
應急預案編制
可執行
項目
經濟建
設股
39.6
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
環境污染防治
專項工作經費
可執行
項目
經濟建
設股
180
120
120
66.67%
100%
100%
100%
100%
100%
96.67
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
非稅辦公經費
可執行
項目
經濟建
設股
0.36
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
2021 年 12 月、
2022年1-3 月重
點工作資金獎
勵
可執行
項目
經濟建
設股
10.16
6.32
6.32
62.20%
100%
100%
100%
100%
100%
96.22
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
鄉鎮空氣自動
站運維費用
可執行
項目
經濟建
設股
83.5
35
35
41.92%
100%
100%
100%
100%
100%
94.19
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
環境稅經費
可執行
項目
經濟建
設股
200
122.05
122.05
61.03%
100%
100%
100%
100%
100%
96.1
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
聲環境功能區
劃
可執行
項目
經濟建
設股
18
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
2022 年中央農
村清潔取暖運
營補貼
待分配
項目
經濟建
設股
644
644
644
100%
100%
-%
100%
100%
100%
100
否
703001
開封市生
態環境局
通許分局
703
開封市生
態環境局
通許分局
通許縣畜禽養
殖污染防治規
劃編制
可執行
項目
經濟建
設股
18.6
0
0
0%
100%
100%
100%
100%
100%
90
否第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預
算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取
得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的
非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根
據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外
開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收
入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”
以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的
非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本
年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余
資金。
九、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而
發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發
展目標所發生的支出。十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動
之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘
用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費
等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的
補助支出。
十五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得
稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
十六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以
后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十七、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經
費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購
置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公
務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、
培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公
務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修
費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反
映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管
理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專
用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、
辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（各部門（單位）可根據本部門公開內容對名詞解釋進行相
應增補）
