開封市環境保護局
2017 年度部門決算
二〇一八年九月
目 錄
第一部分 開封市環境保護局概況
一、部門職責
二、 機構設置
第二部分 開封市環境保護局 2017 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 開封市環境保護局 2017 年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
二、關于收入決算情況說明
三、關于支出決算情況說明
四、關于財政撥款收入支出決算總計變動說明
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、關于預算績效情況說明
十二、公務用車購置數及保有量情況說明
十三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
開封市環境保護局概況
一、開封市環境保護局部門職責
（一）貫徹執行國家、省環境保護的法律、法規和方針、政策，依法對全市環境保護工作實施統一監督管理。擬訂并組織實施全市環境保護政策、規劃，制定規范性文件。組織編制全市環境功能區劃，組織擬訂并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃，參與制定全市主體功能區劃。
（二）負責全市重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣級政府重特大突發環境事件的應急、預警工作，協調解決有關跨區域環境污染糾紛，統籌協調重點流域、區域污染防治工作。
（三）承擔落實國家、省、市政府減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制、主要污染物排放總量預算、主要污染物排污權有償使用和交易，以及排污許可等制度的規劃、方案并組織落實，督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況，負責環境保護責任目標、總量減排考核并公布考核結果，負責環境統計和污染源普查工作。
（四）負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規定權限審批、核準市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，參與應對氣候變化工作。
（五）組織制定實施全市建設項目環境管理制度；按照國家、省有關規定審批權限內的建設項目、自然資源開發利用項目和技術改造項目以及開發項目的環境影響評價文件。
（六）負責全市環境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車、放射性物質、電磁輻射等污染防治管理制度并組織實施，會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（七）指導、協調、監督全市生態保護工作。擬訂全市生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。指導、協調、監督全市自然保護區、風景名勝區、森林公園環境保護工作，協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治等工作。協調、指導全市農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，組織協調生物多樣性保護工作。
（八）負責全市輻射安全的監督管理。實施國家有關政策、規劃、標準，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理放射源安全，監督管理電磁輻射開發利用中的污染防治。配合上級環保部門做好核材料管制和民用核安全設備的監督管理工作。組織開展放射安全技術研究。
（九）執行國家環境監測制度和規范，組織實施環境質量監測和污染源監督性監測。組織對全市環境質量狀況進行調查評估、預測預警。負責全市環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排污費征收和使用以及其他重大環境信息的發布。監督指導全市重點排污單位如實公開企業環境信息。組織建設和管理全市環境監測網和環境信息網。
（十）開展環境保護科技工作，組織環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設。參與組織協調全市有關環境保護國際交流與合作事務。
（十一）組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作，制定并組織實施開封市環境保護宣傳教育綱要，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（十二）承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門機構設置
開封市環境保護局為一級預算單位，部門決算由局機關及7個二級機構組成。二級機構具體為：
1、開封市環境監察支隊
2、市環境保護監測站
3、開封市環境保護局龍亭分局
4、開封市環境保護局鼓樓分局
5、開封市環境保護局順河分局
6、開封市環境保護局禹王臺分局
7、開封市環境保護局金明分局
第二部分
開封市環境保護局 2017
年度部門決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
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公開01表 |
| 部門：河南省開封市環境保護局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 |
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1 | 欄次 |
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2 |
| 一、財政撥款收入 | 1 | 7,224.95 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事業收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 75.36 | 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
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8 |
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八、社會保障和就業支出 | 35 | 277.82 |
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9 |
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九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 104.25 |
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10 |
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十、節能環保支出 | 37 | 4,906.82 |
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11 |
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十一、城鄉社區支出 | 38 | 0.00 |
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12 |
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十二、農林水支出 | 39 | 3.00 |
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13 |
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十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 |
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14 |
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十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
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15 |
|
十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 |
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18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 | 46 | 41.26 |
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20 |
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二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 |
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21 |
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二十一、其他支出 | 48 | 61.74 |
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22 |
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49 |
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| 本年收入合計 | 23 | 7,300.32 | 本年支出合計 | 50 | 5,394.89 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 24 | 0.00 | 結余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 25 | 1,787.81 | 年末結轉和結余 | 52 | 3,693.24 |
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26 |
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53 |
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| 總計 | 27 | 9,088.12 | 總計 | 54 | 9,088.12 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
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公開02表 |
| 部門：河南省開封市環境保護局 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 7,300.32 | 7,224.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.36 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 70.93 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 168.44 | 168.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 110.68 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 110.68 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 63.55 | 63.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節能環保支出 | 6,842.63 | 6,792.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | ||
| 21101 | 環境保護管理事務 | 2,079.17 | 2,079.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政運行 | 1,495.71 | 1,495.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事務 | 583.45 | 583.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 2,451.13 | 2,441.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110301 | 大氣 | 1,929.13 | 1,929.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 521.99 | 511.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21104 | 自然生態保護 | 1,711.66 | 1,711.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 農村環境保護 | 1,711.66 | 1,711.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染減排 | 600.67 | 560.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.36 | ||
| 2111101 | 環境監測與信息 | 600.67 | 560.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.36 | ||
| 213 | 農林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
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公開03表 |
| 部門：河南省開封市環境保護局 |
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金額單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 5,394.89 | 2,233.74 | 3,161.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 70.93 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 63.55 | 63.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節能環保支出 | 4,906.82 | 1,748.68 | 3,158.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 環境保護管理事務 | 1,807.31 | 1,369.19 | 438.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政運行 | 1,356.20 | 1,356.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事務 | 451.12 | 12.99 | 438.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,804.28 | 0.00 | 1,804.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大氣 | 1,233.06 | 0.00 | 1,233.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 571.21 | 0.00 | 571.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生態保護 | 739.05 | 0.00 | 739.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 農村環境保護 | 739.05 | 0.00 | 739.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染減排 | 556.18 | 379.49 | 176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 環境監測與信息 | 556.18 | 379.49 | 176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農業 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他農業支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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公開04表 |
| 部門：河南省開封市環境保護局 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄次 |
|
1 | 欄次 |
|
2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 7,224.95 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 | 35 | 277.82 | 277.82 | 0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 104.25 | 104.25 | 0.00 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 | 37 | 4,851.89 | 4,851.89 | 0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 | 39 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 | 46 | 41.26 | 41.26 | 0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
21 |
|
二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 22 | 7,224.95 | 本年支出合計 | 49 | 5,278.21 | 5,278.21 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 1,617.18 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 3,563.92 | 3,563.92 | 0.00 |
| 一般公共預算財政撥款 | 24 | 1,617.18 |
|
51 |
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| 政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
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52 |
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26 |
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53 |
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| 總計 | 27 | 8,842.13 | 總計 | 54 | 8,842.13 | 8,842.13 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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公開05表 |
| 部門：河南省開封市環境保護局 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 5,278.21 | 2,172.00 | 3,106.21 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 70.93 | 70.93 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 63.55 | 63.55 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | ||
| 211 | 節能環保支出 | 4,851.89 | 1,748.68 | 3,103.21 | ||
| 21101 | 環境保護管理事務 | 1,807.31 | 1,369.19 | 438.12 | ||
| 2110101 | 行政運行 | 1,356.20 | 1,356.20 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事務 | 451.12 | 12.99 | 438.12 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,784.29 | 0.00 | 1,784.29 | ||
| 2110301 | 大氣 | 1,233.06 | 0.00 | 1,233.06 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 551.23 | 0.00 | 551.23 | ||
| 21104 | 自然生態保護 | 739.05 | 0.00 | 739.05 | ||
| 2110402 | 農村環境保護 | 739.05 | 0.00 | 739.05 | ||
| 21111 | 污染減排 | 521.23 | 379.49 | 141.74 | ||
| 2111101 | 環境監測與信息 | 521.23 | 379.49 | 141.74 | ||
| 213 | 農林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 21301 | 農業 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2130199 | 其他農業支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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公開06表 |
| 部門：河南省開封市環境保護局 |
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金額單位：萬元 | |||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 1,837.44 | 302 | 商品和服務支出 | 103.86 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 881.40 | 30201 | 辦公費 | 23.85 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 176.49 | 30202 | 印刷費 | 0.65 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 90.29 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 56.62 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 6.77 | 30205 | 水費 | 0.12 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 55.62 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 179.74 | 30207 | 郵電費 | 6.49 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 58.09 | 30208 | 取暖費 | 43.97 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 332.43 | 30209 | 物業管理費 | 0.74 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 230.70 | 30211 | 差旅費 | 1.60 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 10.98 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 34.52 | 30213 | 維修(護)費 | 0.95 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.38 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 13.78 | 30216 | 培訓費 | 1.22 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 2.81 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫療費 | 49.69 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.58 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 81.86 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 8.33 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.38 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.03 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 39.88 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
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30299 | 其他商品和服務支出 | 8.02 |
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| 人員經費合計 | 2,068.15 | 公用經費合計 | 103.86 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
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| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
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公開07表 |
| 部門：河南省開封市環境保護局 |
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金額單位：萬元 | ||||||||
| 預算數 | 決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150.87 | 10.00 | 86.81 | 0.00 | 86.81 | 54.06 | 115.60 | 4.77 | 67.39 | 0.00 | 67.39 | 43.44 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開08表 |
| 部門：河南省開封市環境保護局 |
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金額單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 |
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| 注：本單位年度內未安排此項收支款項，此表無數據，特此說明！ | |||||||||
第三部分
開封市環境保護局 2017
年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2017 年度收入總計 7300.32 萬元（其中財政撥款 7224.95 萬元， 2017 年年初結轉和結余 1787.81 萬元），支出總計 5394.89萬元。
與2016年相比收入增長35.9%，支出增長20%,增長原因為：一是人員工資增長因素，基本支出增加：二是我市環境保護攻堅戰工作任務加重，與此相關的各項項目支出大幅增加。
二、關于收入決算情況說明
2017 年度收入合計 7300.32萬元，其中：財政撥款收入 7224.95萬元，占 98%。事業收入 0 萬元，占 0%；經營收入 0 萬元，占 0%；其他收入 75.36萬元，占 2%。
三、關于支出決算情況說明
2017 年度支出合計 5394.89萬元，其中：基本支出 2233.74 萬元，占 41%；項目支出 3161.14 萬元，占 59%；經營支出 0 萬 元，占 0%。
四、關于財政撥款收入支出決算總計變動說明
2017 年財政撥款收支總決算 7224.95萬元。與 2016 年相比， 財政撥款收、支總計各增加 2711.29萬元，增長 37%。增長的主要原因是人員工資增發及環保攻堅戰項目增加因素。
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）總體情況
2017 年一般公共預算財政撥款支出 5278.21 萬元，占支出 合計的 100%。與 2016 年支出相比，一般公共預算財政撥款支出增加 1139.2萬元，增長 21%。增長的主要原因環保攻堅戰項目增加因素
（二）結構情況
2017 年一般公共預算財政撥款支出 5278.21 萬元，主要用于以下幾個方面：社會保障和就業支出277.82萬元，占支出的5.26%；醫療衛生及計劃生育支出104.25萬元，占1.98%；節能環保支出4851.89萬元，占支出的91.92%；農林水支出3萬元，占0.06%；住房保障支出41.26萬元，占0.78%。
（三）具體情況
2017年一般公共預算財政撥款支出年初預算為5360萬元，支出決算為5278.21萬元，完成年初預算的98.47%。當年基本支出類高于去年，主要是人員工資等因素增長較多，同時項目類支出與上年同期減少過多，使2017年總體支出略低于上年。
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）
年初預算為1022萬元，支出決算為1356.2萬元，完成預算的132.7%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員增長，工資增發。
2，一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政事務管理事務（項）
年初預算為2532萬元，支出決算為451.12萬元，完成預算的17.8%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是認真落實中央八項規定要求，厲行節約，壓縮開支產生的節余。
六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017 年一般公共預算財政撥款基本支出2172.01萬元，與2016年相比增加了480.54萬元，增長2.21%。主要原因是工資基數的提高。其中：人員經費 2068.15萬元，主要包括，工資福利支出：基本工 資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事 業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費；對個人和家庭的補 助：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、 住房公積金。公用經費 103.86萬元，主要包括：辦公費、電費、 -郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、 公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”財政撥款支出決算整體情況說明
2017年度，“三公”財政撥款支出預算150.87萬元，支出決算為115.6萬元，完成預算的76.6%。與2016年相比，支出增加47.28萬元，增長31.3%。
2017年“三公”財政撥款決算數與預算數產生的差異原因是2017年來，我局認真落實中央八項規定要求，厲行節約，壓縮開支產生的節余。
（二）“三公”財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出4.77萬元，完成預算的47.7%；公務用車運行費支出67.39萬元，完成預算的77.63%；公務接待費支出43.44萬元，完成預算的80.4%。具體情況如下：
1、因公出國（境）
2017年全年三公經費執行情況為因公出國出境4.77萬元（劉斌副局長1人1批次于2017年2月12日出訪德國，參加大氣污染防治技術合作交流）。
與2016年相比，2017年因公出國出境支出減少了0.6萬元，比2016年下降11%，原因是厲行節約。
2、公務用車購置及運行費
公務用車運行費支出67.39萬元（攻堅辦公車運行維護費6.91萬元，局本級公車運行維護費5.31萬元，二級機構公車運行維護費7.59萬元，2017年環境治理加大力度，環境執法任務繁重，故公車運行維護費增加）。
公務用車購置費0元，年度無公車購置支出。
與2016年相比，2017年公務用車運行費支出增加了7.4萬元。
3、公務接待費
2017年，開封市環境保護局公務接待費支出43.4萬元，完成預算的80.4%。2017年，公務接待批次220批，接待人數2000人。
與2016年相比，2017年公務接待費支出增加了5.17萬元。
八、機關運行經費支出情況說明
環保局部門2017年度機關運行經費支出2671.86萬元，比2016年增加103.53萬元，增長3.8%。增加原因是環境保護工作任務加大，財政資金投入加大。
九、政府采購支出情況說明
環保局2017年度政府采購支出總額219.9萬元，其中：政府采購貨物支出59.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出160萬元。授予中小企業合同金額219.9萬元，占政府采購支出總額的100%。
十、國有資產占用情況說明
環保局截至2017年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車11輛、一般監測用車7輛，特種專業技術用車1輛（局機關含五分局現有11輛執法車輛）；單價50萬元以上通用設備14臺（套），單位價值100萬元以上專用設備10臺（套）。
十一、關于預算績效情況說明
2017年環保局共組織對6個項目進行了預算績效評價，涉及資金1469.1萬元。以“生態環境質量改善”為核心，繼續抓好“藍天、碧水、鄉村清潔”三大工程。堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，強化污染防治與生態保護聯動協同效應，不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。協調相關部門，進一步做好油煙整治、機動車減排、黑臭水體整治等專項督導工作。
十二、公務用車購置數及保有量情況說明
2017年公務用車購置數為0，年度無公車購置支出。環保局截止12月31日，本部門共有車輛21輛，其中:一般公務用車2輛，一般執法執勤用車11輛，一般監測用車7輛，特種專業技術用車1輛，（局機關含五分局現有11輛執法車輛）。
十三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算 或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項 等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
2018年9月17日
