2018年度
開封市環境保護局部門
預算公開
2018年10月
2018年度開封市環境保護局部門預算公開
目 錄
第一部分 開封市環境保護局部門概況
一、部門機構設置
二、主要職責
第二部分 開封市環境保護局2018年度部門預算
情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：2018年度開封市環境保護局部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、基本支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第一部分
開封市環境保護局部門概況
一、部門機構設置
納入開封市環境保護局部門2018年度部門預算編制范圍的單位共8個，包括開封市環境保護局、開封市環境監察支隊、開封市環境保護局鼓樓分局、開封市環境保護局金明分局、開封市環境保護局龍亭分局、開封市環境保護局順河分局、開封市環境保護局禹王臺分局，7個行政單位，以及開封市環境保護監測站，1個事業單位。
二、主要職責
開封市環境保護局主要職責是
（一）貫徹執行國家、省環境保護的法律、法規和方針、政策，依法對全市環境保護工作實施統一監督管理。擬訂并組織實施全市環境保護政策、規劃，制定規范性文件。組織編制全市環境功能區劃，組織擬訂并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃，參與制定全市主體功能區劃。
（二）負責全市重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣級政府重特大突發環境事件的應急、預警工作，協調解決有關跨區域環境污染糾紛，統籌協調重點流域、區域污染防治工作。
（三）承擔落實國家、省、市政府減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制、主要污染物排放總量預算、主要污染物排污權有償使用和交易，以及排污許可等制度的規劃、方案并組織落實，督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況，負責環境保護責任目標、總量減排考核并公布考核結果，負責環境統計和污染源普查工作。
（四）負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規定權限審批、核準市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，參與應對氣候變化工作。
（五）組織制定實施全市建設項目環境管理制度；按照國家、省有關規定審批權限內的建設項目、自然資源開發利用項目和技術改造項目以及開發項目的環境影響評價文件。
（六）負責全市環境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車、放射性物質、電磁輻射等污染防治管理制度并組織實施，會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（七）指導、協調、監督全市生態保護工作。擬訂全市生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。指導、協調、監督全市自然保護區、風景名勝區、森林公園環境保護工作，協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治等工作。協調、指導全市農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，組織協調生物多樣性保護工作。
（八）負責全市輻射安全的監督管理。實施國家有關政策、規劃、標準，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理放射源安全，監督管理電磁輻射開發利用中的污染防治。配合上級環保部門做好核材料管制和民用核安全設備的監督管理工作。組織開展放射安全技術研究。
（九）執行國家環境監測制度和規范，組織實施環境質量監測和污染源監督性監測。組織對全市環境質量狀況進行調查評估、預測預警。負責全市環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排污費征收和使用以及其他重大環境信息的發布。監督指導全市重點排污單位如實公開企業環境信息。組織建設和管理全市環境監測網和環境信息網。
（十）開展環境保護科技工作，組織環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設。參與組織協調全市有關環境保護國際交流與合作事務。
（十一）組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作，制定并組織實施開封市環境保護宣傳教育綱要，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（十二）承辦市政府交辦的其他事項。
開封市環境監察支隊主要職責是
受市環保局委托，依法對排污單位和個體經營者執行環境保護法律、法規的情況實施監督檢查；查處環境違法行為，承擔重大環境污染事故、糾紛的調查處理和行政處罰工作；受理環境事件公眾舉報；承擔環境污染與生態破壞事故的應急指揮和調度；負責全市環境保護行政稽查工作；指導縣、區環境監察工作。
開封市環境保護局鼓樓分局主要職責是
一、貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律法規，依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境保護規劃；組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態保護規劃；組織編制環境功能區劃。
二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章，并實施監督檢查。
三、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作；指導全區生態區建設。
四、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題；查處重大環境污染事故和生態破壞事件；調查處理轄區內的環境污染糾紛；負責全區環境監察工作；組織開展全區環境保護執法檢查。
五、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準；審核本區城市總體規劃中的環境保護內容；參與編制全區可持續發展綱要。
六、組織實施各項環境管理制度；參與環境保護基礎設施建設的管理；負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。
七、負責全區環境綜合整治工作；負責核與輻射環境管理工作；負責飲用水源保護區環境監管工作；負責全區農村生態環境保護；參與全區環境保護目標的制定、實施、檢查、監督和考核工作。
八、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。
九、組織、指導和協調全區環境保護宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環境保護；普及環境科學和環境法律知識；會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。
十、指導全區環境保護系統隊伍建設、業務建設和精神文明建設；組織全區環境保護系統在職人員崗位和繼續教育。
開封市環境保護局金明分局主要職責是
一、貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律法規，依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境保護規劃；組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態保護規劃；組織編制環境功能區劃。
二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章，并實施監督檢查。
三、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作；指導全區生態區建設。
四、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題；查處重大環境污染事故和生態破壞事件；調查處理轄區內的環境污染糾紛；負責全區環境監察工作；組織開展全區環境保護執法檢查。
五、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準；審核本區城市總體規劃中的環境保護內容；參與編制全區可持續發展綱要。
六、組織實施各項環境管理制度；參與環境保護基礎設施建設的管理；負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。
七、負責全區環境綜合整治工作；負責核與輻射環境管理工作；負責飲用水源保護區環境監管工作；負責全區農村生態環境保護；參與全區環境保護目標的制定、實施、檢查、監督和考核工作。
八、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。
九、組織、指導和協調全區環境保護宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環境保護；普及環境科學和環境法律知識；會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。
十、指導全區環境保護系統隊伍建設、業務建設和精神文明建設；組織全區環境保護系統在職人員崗位和繼續教育。
開封市環境保護局龍亭分局主要職責是
一、貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律法規，依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境保護規劃；組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態保護規劃；組織編制環境功能區劃。
二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章，并實施監督檢查。
三、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作；指導全區生態區建設。
四、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題；查處重大環境污染事故和生態破壞事件；調查處理轄區內的環境污染糾紛；負責全區環境監察工作；組織開展全區環境保護執法檢查。
五、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準；審核本區城市總體規劃中的環境保護內容；參與編制全區可持續發展綱要。
六、組織實施各項環境管理制度；參與環境保護基礎設施建設的管理；負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。
七、負責全區環境綜合整治工作；負責核與輻射環境管理工作；負責飲用水源保護區環境監管工作；負責全區農村生態環境保護；參與全區環境保護目標的制定、實施、檢查、監督和考核工作。
八、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。
九、組織、指導和協調全區環境保護宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環境保護；普及環境科學和環境法律知識；會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。
十、指導全區環境保護系統隊伍建設、業務建設和精神文明建設；組織全區環境保護系統在職人員崗位和繼續教育。
開封市環境保護局順河分局主要職責是
一、貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律法規，依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境保護規劃；組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態保護規劃；組織編制環境功能區劃。
二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章，并實施監督檢查。
三、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作；指導全區生態區建設。
四、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題；查處重大環境污染事故和生態破壞事件；調查處理轄區內的環境污染糾紛；負責全區環境監察工作；組織開展全區環境保護執法檢查。
五、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準；審核本區城市總體規劃中的環境保護內容；參與編制全區可持續發展綱要。
六、組織實施各項環境管理制度；參與環境保護基礎設施建設的管理；負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。
七、負責全區環境綜合整治工作；負責核與輻射環境管理工作；負責飲用水源保護區環境監管工作；負責全區農村生態環境保護；參與全區環境保護目標的制定、實施、檢查、監督和考核工作。
八、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。
九、組織、指導和協調全區環境保護宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環境保護；普及環境科學和環境法律知識；會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。
十、指導全區環境保護系統隊伍建設、業務建設和精神文明建設；組織全區環境保護系統在職人員崗位和繼續教育。
開封市環境保護局禹王臺分局主要職責是
一、貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律法規，依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境保護規劃；組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態保護規劃；組織編制環境功能區劃。
二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章，并實施監督檢查。
三、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作；指導全區生態區建設。
四、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題；查處重大環境污染事故和生態破壞事件；調查處理轄區內的環境污染糾紛；負責全區環境監察工作；組織開展全區環境保護執法檢查。
五、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準；審核本區城市總體規劃中的環境保護內容；參與編制全區可持續發展綱要。
六、組織實施各項環境管理制度；參與環境保護基礎設施建設的管理；負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。
七、負責全區環境綜合整治工作；負責核與輻射環境管理工作；負責飲用水源保護區環境監管工作；負責全區農村生態環境保護；參與全區環境保護目標的制定、實施、檢查、監督和考核工作。
八、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。
九、組織、指導和協調全區環境保護宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環境保護；普及環境科學和環境法律知識；會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。
十、指導全區環境保護系統隊伍建設、業務建設和精神文明建設；組織全區環境保護系統在職人員崗位和繼續教育。
開封市環境保護監測站主要職責是
（1）貫徹執行《中華人民共和國環境保護法》及有關環境監測的法律、法規、標準、技術規范和管理制度。
（2）開展環境質量監測、污染源監督性監測和突發環境污染事件應急監測。為市政府、市環保局的環境管理、規劃和決策提供技術支持和技術保證；為污染減排、環境容量評估、環境統計、排污申報核定、排污費征收、環境執法、責任目標考核等環境管理工作提供環境監測數據。
（3）收集、匯總、分析和管理全市環境監測數據，開展環境狀況調查、評價和分析，編制環境監測報告；并按要求向國家環境監測總站和河南省環境監測中心傳輸數據，編報全市各類環境質量報告書。
（4）負責全市環境監測網絡的業務管理、技術指導、質量保證以及監測技術人員培訓和考核。對下級環境監測機構進行業務指導和人員技術培訓。
（5）承擔本市環境污染糾紛的技術仲裁工作，組織全市污染事故應急監測。
（6）承擔市管建設項目和限期治理項目竣工環境保護設施驗收監測及環境影響評價的現狀監測。
（7）開展環境監測領域的科學研究，承擔環境監測技術規范、標準、監測方法研究以及國際合作和交流。
（8）為社會提供環境監測技術咨詢、技術服務及委托性監測分析。
第二部分
開封市環境保護局2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
開封市環保部門2018年收入總計3,425萬元，支出總計3,425萬元，與2017年相比，收、支總計各減少2,346萬元，下降41%。主要原因：2018年費改稅后，排污費、環境監測服務費費不再征收，繳入國庫的行政事業性收費安排的撥款和專項收入預算減少。
二、收入預算總體情況說明
開封市環保部門2018年收入合計3,425萬元，其中：一般公共預算收入3,425萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的資金收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
開封市環保部門2018年支出合計3,425萬元，其中：基本支出1,861萬元，占54%；項目支出1,564萬元，占46%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
開封市環保部門2018年一般公共預算收支預算3,425萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017 年相比，一般公共預算收支預算減少1,936萬元，下降36%，主要原因：2018年費改稅后，排污費、環境監測服務費費不再征收，繳入國庫的行政事業性收費安排的撥款和專項收入預算安減少；政府性基金收支預算無變動。
五、一般公共預算支出預算情況說明
開封市環保部門2018 年一般公共預算支出預算為3,425萬元。主要用于以下方面：行政單位離退休（2080501）支出112萬元，占3%； 事業單位離退休（2080502）支出37萬元，占1%；機關事業單位基本養老保險繳費 (2080505) 支出173萬元；占5%；行政單位醫療(2101101)支出77萬元，占2%；事業單位醫療(2101102)支出30萬元，占1%；行政運行（2110101）支出1,025萬元，占30%；一般行政管理事務（2110102）支出940萬元，占27%；其他污染防治支出（2110399）280萬元，占8%；環境監測與信息（2111101）支出643萬元，占19%；住房公積金（2210201）支出108萬元，占3%。
六、基本支出預算經濟分類情況說明
開封市環保部門2018年一般公共預算基本支出1,857萬元，其中：人員經費1,708萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼；公用經費149萬元，主要包括：因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、職工教育費、公務用車購置、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
開封市環保部門2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
開封市環保部門2018 年“三公”經費預算為159萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加11萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費10萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與 2017 年相比無變動。2018年因公出國一人一批次。
（二）公務用車購置及運行費88萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費88萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與 2017年相比無變動。公務用車運行維護費預算數比 2017 年增加8萬元，主要原因：環境治理加大力度，環境執法任務繁重，故公車運行維護費增加。
（三）公務接待費61萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2017 年增加3萬元。主要原因：環保督察、檢查工作接待人數和次數比2017年有所增加。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
開封市環保部門2018年機關運行經費支出預算1,623萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
開封市環保部門2018年政府沒有采購預算安排的支出。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017 年，我局共組織對5個項目進行了預算績效評價，涉及資金3,090萬元。2018年，我局擬組織對7項目進行了預算績效評價，涉及資金1080萬元。
（四）國有資產占用情況。
環保局截至2017年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車11輛、一般監測用車7輛，特種專業技術用車1輛（局機關含五分局現有11輛執法車輛）；單價50萬元以上通用設備14臺（套），單位價值100萬元以上專用設備10臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
開封市環保部門2018年沒有專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算 或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項 等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件：2018年度開封市環境保護局部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、基本支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
