2019年度
開封市生態環境局部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 開封市生態環境局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開封市生態環境局概況
一、部門職責
（一）負責建立健全全市生態環境保護基本制度。依法對全市生態環境保護工作實施統一監督管理。會同有關部門擬訂并組織實施全市生態環境保護政策、規劃，起草地方性法規、規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。參與編制全市主體功能區規劃。
（二）負責全市生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調市內環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調縣、區級政府突發環境事件應急、預警工作；牽頭指導實施生態環境損害賠償制度，協調解決有關跨區域環境污染糾紛；統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作，組織編制并監督實施市級突發生態環境事件應急預案、重污染天氣應急預案、核與輻射事故應急預案。
（三）負責監督管理國家、省及市政府減排目標的落實。組織擬訂主要污染物排放總量控制和排污權交易制度、排污許可證制度并監督實施。確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監督檢查各縣、區污染物減排完成情況；實施生態環境保護目標責任制；落實國家及省應對氣候變化、溫室氣體減排、低碳發展等政策、規劃，組織實施應對氣候變化國家戰略。
（四）負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、國家及省、市級財政性資金安排意見。按市政府規定權限審批、核準市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目；配合有關部門做好相關組織實施和監督工作。
（五）負責全市生態環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物（危險廢物）、化學品、移動源等污染防治管理制度、規范并監督實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治，監督指導農業面源污染治理和防止地下水污染工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控工作。
（六）負責生態環境準入的監督管理。受市政府委托對市重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按國家規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，對涉及環境保護的地方性法規、規章草案提出有關環境影響方面的意見；擬訂并組織實施生態環境準入清單。
（七）負責生態環境監測工作。執行生態環境監測制度和規范、相關標準，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置，組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測及應急監測。組織建設和管理全市生態環境監測網和全市生態環境信息網，統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。
（八）負責生態環境科技與標準工作。監督實施生態環境標準和技術規范，推動生態環境技術管理體系建設；負責生態環境保護科技發展和基礎能力建設，加強“智慧環保”建設，推進大數據、云計算在生態環境保護中的運用。開展生態環境對外交流與合作事務。
（九）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作；指導協調和監督農村生態環境保護，參與生態保護補償。
（十）負責核與輻射安全的監督管理。監督國家有關政策、規劃、標準落實，牽頭核安全工作協調機制有關工作，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源輻射安全，監督管理核技術利用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治；配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備等污染治理的監督管理；參與核事故應急處理。
（十一）統一負責生態環境執法監督。組織開展全市生態環境保護執法檢查，查處重大生態環境違法問題，統籌全市生態環境保護綜合執法隊伍及業務建設。
（十二）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。擬訂并組織實施全市生態環境保護宣傳教育綱要，組織指導全市生態環境保護宣傳工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與，加快形成生態環境保護大格局。
（十三）完成市委、市政府及省生態環境廳交辦的其他任務。
二、機構設置
開封市環境保護局機關內設機構11科1室，包括：辦公室、綜合科、人事科、法規科、自然生態保護與科技標準科、水生態環境科、大氣環境科、土壤生態環境科、核與輻射安全監管科、行政審批科、移動源污染監管科、宣傳教育科。
下轄市環境監察支隊、市環境保護監測站、市輻射環境監督管理站、監控中心及市五區環保分局九個二級機構
從決算單位構成看，環保局部門決算包括：本級決算、所屬事業單位決算。
本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共8個，其中預算單位包括：
1.開封市生態環境局本級
2．開封市環境監察支隊
3．開封市環境保護監測站
4．開封市生態環境局龍亭分局
5．開封市生態環境局鼓樓分局
6．開封市生態環境局順河分局
7．開封市生態環境局禹王臺分局
8．開封市生態環境局城鄉一體化示范區分局
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入合計為13541.52萬元、收入總計為17555.55萬元，支出合計為8780.42萬元、支出總計17555.55萬元。與上年度相比，收入總計增加6499.34萬元、增長47.9%，支出總計增加2819.7萬元，增長32.1%。主要原因是原因是環境治理投入加大，購置監測設備,水、土、氣專項資金投入支出增加，環保攻堅任務加重支出加大。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計13541.52萬元，其中：財政撥款收入13480.71萬元，占99.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入60.81萬元，占0.5%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計8780.42萬元，其中：基本支出2564.14萬元，占29.2%；項目支出6216.28萬元，占71.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計13480.71萬元、支出總計為8694.5萬元。與上年度相比，財政撥款收入增加6727.59萬元、增加49.9%，支出總計增加3062.26萬元，增長35.2%。主要原因是環境治理投入加大，購置監測設備,環保攻堅任務重，水、土、氣專項資金收入支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出8694.5萬元，占本年支出合計的99%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3062.26萬元，增長35.2%。主要原因是環境治理投入加大，購置監測設備,環保攻堅任務重，水、土、氣專項資金支出增加。
（二）結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出8694.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2489.39萬元，占28.6%；項目（類）支出6205.11萬元，占71.4%。
（三）具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7824萬元，支出決算為8694.5萬元，完成年初預算的111%。其中：
1. 一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為113萬元，支出決算為137.61萬元，完成年初預算的121%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整、減員、上年結轉資金。
3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為63萬元，支出決算為66.05萬元，完成年初預算的105%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為177萬元，支出決算為174.09萬元，完成年初預算的98.4%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為34萬元，支出決算為32.27萬元，完成年初預算的95%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。 年初預算為92萬元，支出決算為91.05萬元，完成年初預算的100%。
7.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1445萬元，支出決算為1393.43萬元，完成年初預算的96.5%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
8. 節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為5230萬元，支出決算為1694.12萬元，完成年初預算的32.4%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成、資金尚未支出。
9. 節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為30萬元，支出決算為87.63萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
10. 節能環保支出（類）污染減排（款）生態環境監察與信息（項）。年初預算為496萬元，支出決算為474.09萬元，完成年初預算的95.6%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成。
11. 節能環保支出（類）自然生態和保護（款）農村環境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為54.73萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成。
12. 節能環保支出（類）環境監測與監察（款）大氣（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2456.2萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成。
13.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成。
14. 節能環保支出（類）環境監測與監察（款）水體（項）。年初預0萬元，支出決算為1858.95萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金，項目分階段完成。
15. 農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為133萬元，支出決算為129.22萬元，完成年初預算的97.2%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2489.39萬元。其中：人員經費2422.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經費66.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為89.8萬元，支出決算為57.06萬元，完成預算的63.5%。2019年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定，減少不必要的接待支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算7.28萬元，年初預算10萬元，完成預算的73%，占12.7%；公務用車購置及運行費支出決算32.13萬元，年初預算101萬元，完成預算的68.1%，占56.3%；公務接待費支出決算17.65萬元，年初預算66萬元，完成預算的73%，占30%（2017年市政府成立了攻堅辦，由于財務沒有獨立，三公經費與環保局本級一并核算，故增加了局本級的三公經費，而局本級的三公經費并未超支）。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為10萬元，支出決算為7.28萬元，完成年初預算的73%。全年因公出國（境）團組1個，累計1人次。開支內容包括：出國辦理出境手續費用、考察費用、交通費用、食宿費。2019年產生兩個人員出國費用，故出國費用比上一年度增加，其中一人是前期出國費用，本人并沒成行。
2．公務用車購置及運行費年初預算為101萬元，支出決算為32.13萬元，完成年初預算68.1%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是節約開支。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行支出32.13萬元。主要用于攻堅督查、檢查企業、巡查出境斷面水質、保障環保工作開展。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
3.公務接待費年初預算為66萬元，支出決算為17.65萬元，完成年初預算的73%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定、減少不必要的公務接待。其中：
外賓接待支出0萬元。團組0批、來賓0人次。
其他國內公務接待支出17.65萬元。主要用于環保攻堅督導、專項檢查。2019年共接待國內來訪團組35批、來賓1230人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年環保局共組織對5個項目（開封遙感監測平臺項目、環保大宣傳項目、監測工作經費、環境執法項目、氣溶膠激光雷達項目）進行了預算績效評價，涉及資金2768.6萬元。以“生態環境質量改善”為核心，繼續抓好“藍天、碧水、鄉村清潔”三大工程。堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役，強化污染防治與生態保護聯動協同效應，不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。協調相關部門，進一步做好油煙整治、土壤詳查、黑臭水體整治等專項督導工作。
（二）項目績效自評結果。
氣溶膠激光雷達項目建設項目總體完成較好，質量合格，平穩運行中，能夠滿足日常監控要求，已達到省廳的任務要求。項目產出質量均達到預期目標，項目實施產生較好的社會效益和環境效益。
照市生態環境局、省廳、省總隊工作部署，加大環境監察執法力度，不斷提高環境監察執法能力，依法查處環境違法行為，及時處理環境污染信訪投訴案件，有效遏制環境違法行為，做好環境應急處置工作，進一步改善我市環境質量。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
開封遙感監測平臺項目在城市主要道口安裝10套固定垂直式遙感監測設備，建立網絡監控平臺，實現國家、省、市三級聯網，提高開封機動車排污監控能力，完成河南省“十一五”生態環境--環境空氣質量考核指標任務。項目資金不存在截留、挪用的情況，對應納入政府采購范圍的設備、物資和服務，嚴格按程序實行政府采購。項目產出質量均達到預期目標，項目實施產生較好的社會效益和環境效益。
項目產出質量均達到預期目標，項目實施產生較好的社會效益和環境效益。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
十、機關運行經費支出情況說明
2019年度機關運行經費年初預算為59萬元，支出決算45.96為萬元，完成年初預算的72%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因壓縮開支，減少不必要的支出。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額1850.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1850.9萬元。授予中小企業合同金額1850.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
2019年期末，我部門共有車輛21輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車輛1、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、一般監測用車9輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備11臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
